Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/17)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—			86 348 085 ,—	86 348 085 ,—
2 1	TEGEVUSTULU	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	Jaotis 2 — Kokku	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88
	KÕIK KOKKU	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—			27 317 000 ,—	27 317 000 ,—
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	375 000 ,—	375 000 ,—			375 000 ,—	375 000 ,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	77 000 ,—	77 000 ,—			77 000 ,—	77 000 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR	71 000 ,—	71 000 ,—			71 000 ,—	71 000 ,—
1 5	KOOLITUS	240 000 ,—	240 000 ,—			240 000 ,—	240 000 ,—
1 6	SOTSIAALMEETMED	714 000 ,—	714 000 ,—			714 000 ,—	714 000 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	34 000 ,—	34 000 ,—			34 000 ,—	34 000 ,—
1 8	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	330 000 ,—	330 000 ,—			330 000 ,—	330 000 ,—
	Jaotis 1 — Kokku	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—			29 158 000 ,—	29 158 000 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	43 000 ,—	43 000 ,—			43 000 ,—	43 000 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	110 000 ,—	110 000 ,—			110 000 ,—	110 000 ,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	126 634 ,—	126 634 ,—			126 634 ,—	126 634 ,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	135 000 ,—	135 000 ,—			135 000 ,—	135 000 ,—
	Jaotis 2 — Kokku	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	39 803,61	39 803,61	5 115 686,61	5 115 686,61
3	TEGEVUSKULUD
3 1	KESTLIKKUS	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	JÄRELEVALVE	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—			12 768 318 ,—	12 515 155 ,—
3 3	OHUTUS JA JULGEOLEK	3 118 864	3 057 048	–76 519,29	–76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	TEHNILINE JA OPERATIIVABI	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—			1 647 550 ,—	1 844 041 ,—
3 6	STRATEEGILINE TUGI	498 555	496 555			498 555	496 555
	Jaotis 3 — Kokku	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	1 378 957,66	1 378 957,66	53 833 159,66	53 833 159,66
4	PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED
4 1	MERETEABETEENUSED	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
4 7	THETISE MOODULID	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—
4 9	MITMESUGUSED KULUD	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61
	KÕIK KOKKU	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Kokku AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	3	209	3	209
Kõik Kokku	212		212