Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)

(2023/C 73/08)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
	Jaotis 2 — Kokku	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	PERSONALIKULUD	32 959 366	32 959 366	28 993 695,77	28 993 695,77	21 940 445,07	21 940 445,07
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	195 183	195 183	188 755	188 755	184 957,02	108 815,62
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 066 ,—	470 525,71
1 4	KOOLITUSKULUD	598 000	598 000	628 000	628 000	645 640 ,—	183 538,23
1 5	SOTSIAALMEETMED	650 000	650 000	518 540	518 540	352 735,10	289 989,08
1 6	TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD	350 000	350 000	582 000	582 000	1 014 100 ,—	543 340,94
1 7	ESINDUSKULUD	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
1 8	ÕPPEMAKS	2 675 137	2 675 137	2 500 861	2 500 861	2 130 788,43	1 865 897,22
	Jaotis 1 — Kokku	38 429 686	38 429 686	34 413 851,77	34 413 851,77	26 818 731,62	25 402 551,87
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	5 528 107	5 528 107	3 576 128	3 576 128	3 106 911,53	1 359 719,72
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	6 121 295	6 121 295	10 244 904	10 244 904	5 077 585,32	1 157 964,91
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	382 020	382 020	249 100	249 100	410 176,54	14 978 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	2 767 349	2 767 349	3 217 558	3 217 558	1 967 562,41	772 105,12
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	230 000	230 000	144 250	144 250	105 333,48	49 852,68
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	109 242	109 242	115 000	115 000	19 151 ,—	17 150,83
2 6	TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD	238 000	238 000	281 000	281 000	170 564 ,—	82 526,98
	Jaotis 2 — Kokku	15 376 013	15 376 013	17 827 940	17 827 940	10 857 284,28	3 454 298,24
3	TEGEVUSKULUD
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	19 805 000	19 805 000	16 790 700	12 813 700	18 661 492,43	3 174 629,19
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	1 000 000	337 000	792 706,84	980 241,79
3 9	OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 3 — Kokku	20 805 000	20 805 000	17 790 700	13 150 700	19 454 199,27	4 154 870,98
	KÕIK KOKKU	74 610 699	74 610 699	70 032 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (kulukohustused)/EUR 1 781 282 359,71 (maksed) 2022: EUR 574 478 718,22 (kulukohustused)/EUR 1 262 782 988,91 (maksed).

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	19	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	48	—	45
AD 8	—	66	—	62
AD 7	—	46	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	9	—	8
Kokku AD	—	249	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	251	—	231
Kõik Kokku	251		231