Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/34)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	KREDIIDIASUTUSTE TOETUS
1 0	KREDIIDIASUTUSTE TOETUS	120 400 000		120 400 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	120 400 000		120 400 000
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS
	Jaotis 2 — Kogusumma
3	EUROOPA LIIDU TOETUS
3 0	MUUD TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.		p.m.
4	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
4 0	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND	11 210 834 868		11 210 834 868
4 9	EELARVEAASTA EELARVETULEM
	Jaotis 4 — Kogusumma	11 210 834 868		11 210 834 868
9	RESERV
9 0	RESERV		36 822 987,56	36 822 987,56
	Jaotis 9 — Kogusumma		36 822 987,56	36 822 987,56
	KÕIK KOKKU	11 331 234 868	36 822 987,56	11 368 057 855,56

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	51 618 000	51 618 000	1 163 000	1 163 000	52 781 000	52 781 000
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	1 181 000	1 181 000	– 444 000	– 444 000	737 000	737 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	10 000	10 000			10 000	10 000
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 775 000	1 775 000	320 000	320 000	2 095 000	2 095 000
1 5	KOOLITUS	735 000	735 000			735 000	735 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	2 000 000	2 000 000	250 000	250 000	2 250 000	2 250 000
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	1 000	1 000			1 000	1 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	57 320 000	57 320 000	1 289 000	1 289 000	58 609 000	58 609 000
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	7 215 000	7 215 000	– 155 000	– 155 000	7 060 000	7 060 000
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	7 475 000	7 475 000	293 739	293 739	7 768 739	7 768 739
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 105 000	1 105 000	90 000	90 000	1 195 000	1 195 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 165 000	1 165 000	65 000	65 000	1 230 000	1 230 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	970 000	970 000	– 293 739	– 293 739	676 261	676 261
	Jaotis 2 — Kogusumma	17 930 000	17 930 000			17 930 000	17 930 000
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED	20 368 000	15 100 000		2 250 000	20 368 000	17 350 000
3 2	ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS	40 050 000	30 050 000	–1 289 000	–3 539 000	38 761 000	26 511 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	60 418 000	45 150 000	–1 289 000	–1 289 000	59 129 000	43 861 000
4	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
4 0	FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES	11 210 834 868	11 210 834 868			11 210 834 868	11 210 834 868
4 9	MUUD TEGEVUSKULUD
	Jaotis 4 — Kogusumma	11 210 834 868	11 210 834 868			11 210 834 868	11 210 834 868
9	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL
9 0	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL			36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56
	Jaotis 9 — Kogusumma			36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56
	KÕIK KOKKU	11 346 502 868	11 331 234 868	36 822 987,56	36 822 987,56	11 383 325 855,56	11 368 057 855,56

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	13	—	13
AD 10	—	19	—	17
AD 9	—	57	—	55
AD 8	—	75	—	75
AD 7	—	71	—	70
AD 6	—	78	—	80
AD 5	—	47	—	45
Kokku AD	—	375	—	370
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	10	—	7
AST 4	—	25	—	28
AST 3	—	9	—	10
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	51	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	12
AST/SC 2	—	9	—	9
AST/SC 1	—	3	—	8
Kokku AST/SC	—	24	—	29
Kokku	—	450	—	450
Kõik Kokku	450		450

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
IV tegevusüksus	—	—
III tegevusüksus	—	—
II tegevusüksus	—	—
I tegevusüksus	—	—
Tegevusüksused kokku	—	—
Riikide lähetatud eksperdid	35	35
Kokku	35	35