Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

(2023/C 38/10)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
5	HALDUSTEGEVUSE TULUD
5 2	PANGAINTRESS	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.
9	AASTATULU
9 0	AASTATULU	57 803 112	49 086 843	45 155 848,99
9 1	KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD TULUD	p.m.	p.m.	510 979,46
	Jaotis 9 — Kogusumma	57 803 112	49 086 843	45 666 828,45
	KÕIK KOKKU	57 803 112	49 086 843	45 666 828,45

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2023		Assigneeringud 2022		Täitumine 2021
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	28 322 312	28 322 312	24 287 822	24 287 822	23 210 225,20	23 210 225,20
1 2	PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD	171 900	171 900	155 200	155 200	112 469,33	112 469,33
1 3	ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID	90 000	90 000	110 700	110 700	1 669,98	1 669,98
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	241 500	241 500	182 700	182 700	121 019,96	90 618,31
1 5	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	303 900	303 900	285 500	285 500	275 976,84	255 285,61
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	35 000	35 000	35 000	35 000	745,62	745,62
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE	369 600	369 600	355 500	355 500	343 164,32	345 903,83
	Jaotis 1 — Kogusumma	29 534 212	29 534 212	25 412 422	25 412 422	24 065 271,25	24 016 917,88
2	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	6 406 500	6 406 500	6 131 100	6 131 100	6 337 343,37	6 171 160,13
2 1	TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD	5 578 500	5 578 500	5 020 500	5 020 500	2 644 033,09	2 865 545,72
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	89 100	89 100	88 300	88 300	24 928,59	58 449,43
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	56 800	56 800	62 300	62 300	28 086,37	23 891,54
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	191 600	191 600	188 500	188 500	62 398,72	44 014,27
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 322 500	12 322 500	11 490 700	11 490 700	9 096 790,14	9 163 061,09
3	TEGEVUSKULUD
3 0	KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD	3 198 300	3 198 300	3 148 800	3 148 800	1 627 174,85	1 243 598,26
3 1	OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED	2 333 700	2 333 700	2 359 400	2 359 400	1 264 412,24	1 248 072,52
3 2	SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED	809 200	809 200	816 000	816 000	814 841,56	654 501,62
3 3	ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD	1 318 000	6 543 000	3 697 800	2 797 800	15 455 082,13	5 814 786,01
3 4	DOKUMENTIDE TÕLKIMINE	750 000	750 000	750 800	750 800	309 625,11	324 935,16
3 5	EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD	435 000	435 000	435 000	435 000	430 060,05	415 761,43
3 7	ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	2 002 000	1 810 000	2 008 000	1 811 321	1 179 592,16	1 071 829,34
3 8	Genotsiiditeemalised koosolekud ja muud kulud	67 200	67 200	64 600	64 600	63 887,82	70 649,09
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 913 400	15 946 400	13 280 400	12 183 721	21 144 675,92	10 844 133,43
4	TÖÖPROJEKTIDE KULUD
4 1	KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	KÕIK KOKKU	52 770 112	57 803 112	50 183 522	49 086 843	56 888 230,01	45 128 904,02

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	7	—	7
AD 10	—	14	—	14
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	26	—	23
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	23	—	15
Kokku AD	—	125	—	114
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	17
AST 5	—	53	—	53
AST 4	—	34	—	34
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	107	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	232	—	221
Kõik Kokku	232		221

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	6	6
FG I		—
FG kokku	18	18
Riikide lähetatud eksperdid	24	24
Kokku	42	42