|
31.1.2023 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 38/1 |
Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)
(2023/C 38/01)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2023 |
Eelarveaasta 2022 |
Eelarveaasta 2021 |
|
1 |
EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
|||
|
1 0 |
EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
23 595 000 |
22 051 380 |
21 600 000 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
23 595 000 |
22 051 380 |
21 600 000 ,— |
|
5 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
5 0 |
VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU |
— |
— |
0 ,— |
|
5 2 |
INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU |
— |
— |
0 ,— |
|
5 4 |
KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU |
— |
— |
3 468 ,— |
|
5 9 |
MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT |
18 000 |
— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
18 000 |
— |
3 468 ,— |
|
6 |
TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
|||
|
6 0 |
TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
200 000 |
386 620 |
1 084 892 ,— |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
200 000 |
386 620 |
1 084 892 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
23 813 000 |
22 438 000 |
22 688 360 ,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2023 |
Eelarveaasta 2022 |
Eelarveaasta 2021 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL |
15 722 000 |
15 167 008 |
14 302 805 ,— |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE |
175 000 |
52 879 |
9 910 ,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
156 000 |
117 451 |
79 190 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
16 053 000 |
15 337 338 |
14 391 905 ,— |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD |
673 000 |
610 028 |
668 351 ,— |
|
2 1 |
RENT |
25 000 |
24 514 |
23 189 ,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
909 000 |
977 264 |
976 315 ,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
20 000 |
16 000 |
15 882 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD |
33 000 |
26 604 |
40 584 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 660 000 |
1 654 410 |
1 724 321 ,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
6 100 000 |
5 446 252 |
6 017 225 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 100 000 |
5 446 252 |
6 017 225 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
23 813 000 |
22 438 000 |
22 133 451 ,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Liidu eelarvega lubatud |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
2 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
4 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 9 |
1 |
7 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
8 |
1 |
8 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Kokku AD |
4 |
47 |
4 |
47 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 9 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
9 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
5 |
33 |
6 |
34 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST/SC |
— |
2 |
— |
— |
|
Kokku |
9 |
82 |
10 |
81 |
|
Kõik Kokku |
91 |
91 |
||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
7 |
7 |
|
FG III |
2 |
2 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
|
|
|
FG kokku |
13 |
13 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
1 |
1 |
|
Kokku |
14 |
14 |