|
22.12.2022 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 489/54 |
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve
(2022/C 489/10)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2022 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|
2 |
OSAMAKSED |
|||
|
2 0 |
OSAMAKSED |
444 077 018,26 |
2 107 214,19 |
446 184 232,45 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
444 077 018,26 |
2 107 214,19 |
446 184 232,45 |
|
3 |
HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
|||
|
3 0 |
HALDUSTULU |
5 873 ,— |
614,25 |
6 487,25 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
5 873 ,— |
614,25 |
6 487,25 |
|
4 |
PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
|||
|
4 0 |
PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
1 236 354,32 |
1 493 576,19 |
2 729 930,51 |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
1 236 354,32 |
1 493 576,19 |
2 729 930,51 |
|
5 |
ÜLEJÄÄGID JA SALDOD |
|||
|
5 0 |
ÜLEJÄÄGID JA SALDOD |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KÕIK KOKKU |
445 319 245,58 |
3 601 404,63 |
448 920 650,21 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2022 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
PERSONALIKULUD |
||||||
|
1 1 |
PERSONALIKULUD |
6 107 473 ,— |
6 107 473 ,— |
149 664,25 |
149 664,25 |
6 257 137,25 |
6 257 137,25 |
|
1 2 |
KOOSSEISUVÄLINE PERSONAL |
1 171 800 ,— |
1 171 800 ,— |
–12 200 ,— |
–12 200 ,— |
1 159 600 ,— |
1 159 600 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
7 279 273 ,— |
7 279 273 ,— |
137 464,25 |
137 464,25 |
7 416 737,25 |
7 416 737,25 |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD |
||||||
|
2 1 |
HOONED, SEADMED JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
230 400 ,— |
230 400 ,— |
–43 000 ,— |
–43 000 ,— |
187 400 ,— |
187 400 ,— |
|
2 2 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
398 530 ,— |
398 530 ,— |
4 400 ,— |
4 400 ,— |
402 930 ,— |
402 930 ,— |
|
2 3 |
MITMESUGUSED KULUD |
532 250 ,— |
532 250 ,— |
–98 250 ,— |
–98 250 ,— |
434 000 ,— |
434 000 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 161 180 ,— |
1 161 180 ,— |
– 136 850 ,— |
– 136 850 ,— |
1 024 330 ,— |
1 024 330 ,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
||||||
|
3 1 |
TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD NING TEADMISTE KOLMNURGA LÕIMIMINE |
393 506 682,32 |
435 311 802,58 |
851 316,42 |
3 600 790,38 |
394 357 998,74 |
438 912 592,96 |
|
3 2 |
EITI VALDKONNAÜLENE TEGEVUS |
3 902 500 ,— |
1 528 740 ,— |
– 180 000 ,— |
|
3 722 500 ,— |
1 528 740 ,— |
|
3 3 |
KÕRGHARIDUSE INNOVATSIOONISUUTLIKKUSE TOETAMINE |
31 500 ,— |
38 250 ,— |
–15 000 ,— |
|
16 500 ,— |
38 250 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
397 440 682,32 |
436 878 792,58 |
656 316,42 |
3 600 790,38 |
398 096 998,74 |
440 479 582,96 |
|
|
KÕIK KOKKU |
405 881 135,32 |
445 319 245,58 |
656 930,67 |
3 601 404,63 |
406 538 065,99 |
448 920 650,21 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Liidu eelarvega lubatud |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AD |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku |
— |
45 |
— |
45 |
|
Kõik Kokku |
45 |
45 |
||