Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2022/C 250/01)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	24 295 170		24 295 170
	Jaotis 2 — Kogusumma	24 295 170		24 295 170
3	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED
3 0	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.		p.m.
4	SIHTOTSTARBELISED TULUD
4 0	SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	1 041 570	1 041 570
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	1 041 570	1 041 570
5	HALDUSASSIGNEERINGUD
5 0	HALDUSASSIGNEERINGUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.		p.m.
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	60 000	60 000
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	60 000	60 000
	KÕIK KOKKU	24 295 170	1 101 570	25 396 740

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA HÜVITISED	12 628 000		12 628 000
1 2	VÄRBAMISKULUD	215 000		215 000
1 3	LÄHETUSKULUD	97 000		97 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU	75 000		75 000
1 5	KOOLITUS	225 000		225 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	133 000		133 000
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	3 000		3 000
1 8	SOTSIAALHOOLEKANNE	1 289 000		1 289 000
1 9	MUUD PERSONALIKULUD	70 000		70 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 735 000		14 735 000
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 391 000	60 000	1 451 000
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	718 000		718 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	67 000		67 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	85 000		85 000
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	140 000		140 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	13 000		13 000
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	p.m.		p.m.
2 7	TEAVE JA KIRJASTAMINE	2 000		2 000
2 8	UURINGUD	35 000		35 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 451 000	60 000	2 511 000
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND	1 558 670		1 558 670
3 2	ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND	1 818 500		1 818 500
3 3	RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED	885 000	26 987	911 987
3 4	INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE	1 437 000		1 437 000
3 5	ÕIGUSTE TEADVUSTAMINE	1 410 000	6 862	1 416 862
3 6	ÕIGUS	p.m.		p.m.
3 7	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	p.m.		p.m.
3 8	AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID	p.m.		p.m.
3 9	JAOTISE 3 RESERV	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 109 170	33 849	7 143 019
4	MUUD TEGEVUSKULUD
4 0	KOOSTÖÖKOKKULEPPED	p.m.	1 007 722	1 007 722
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	1 007 722	1 007 722
	KÕIK KOKKU	24 295 170	1 101 571	25 396 741

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	1	—	4
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	11	—	12
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	10	—	5
AD 7	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	4
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	72	—	72
Kõik Kokku	72		72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2022	2021
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Kokku	32	32
Riikide lähetatud eksperdid	9	9
Kokku	41	41