Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/21)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021	Eelarveaasta 2020
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629 ,—
1 1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID	3 243 900	2 251 661	2 549 075 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	30 023 933	28 753 947	32 292 704 ,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
4	MUUD TOETUSED
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.
5	HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	284 491 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	284 491 ,—
6	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
9	HALDUSTEGEVUS
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	112 660 846	111 091 291	110 219 962 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2022		Assigneeringud 2021		Täitumine 2020
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484 ,—	67 309 484 ,—
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534 ,—	794 534 ,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖREISID	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084 ,—	7 084 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113 ,—	1 723 113 ,—
1 5	KOOLITUS	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621 ,—	358 621 ,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648 ,—	2 820 648 ,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484 ,—	73 013 484 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160 ,—	6 652 160 ,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422 ,—	6 012 422 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820 ,—	297 820 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283 ,—	323 283 ,—
2 5	KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	3 200	3 200	654	654	3 212 ,—	3 212 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897 ,—	13 288 897 ,—
3	TEGEVUSKULUD – REACH
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292 ,—	12 966 292 ,—
3 1	MITMEAASTANE TEGEVUS	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192 ,—	1 110 976 ,—
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405 ,—	672 387 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889 ,—	14 749 655 ,—
4	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
5	TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
6	TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED
6 0	TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
9	MUUD KULUD – RESERV
9 1	MUUD KULUD – RESERV –BIOTSIIDID	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	KÕIK KOKKU	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783 ,—	109 287 549 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2022		2021
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Kokku AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Kokku AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	467	—	467
Kõik Kokku	467		467

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Sopimussuhteiset toimet	2022				2021
Sopimussuhteiset toimet	REACH	Biotsiidid	PIC ja POPs	Muud ülesanded	REACH	Biotsiidid	PIC ja POPs	Muud ülesanded
Tehtäväryhmä IV	24	7	11	13	24	7	11	11
Tehtäväryhmä III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
Tehtäväryhmä II	18	2	—	—	18	2	—	—
Tehtäväryhmä I	—	—	—	—	—	—	—	—
Tehtäväryhmä yhteensä	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	13	2	0	0	13	2	—	—
Kokku	107	17	13	15,5	107	17	13	12