Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2021. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2021/C 179/04)

TULUD

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2021	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	83 973 254		83 973 254
1 2	HALDUSLÄHETUSED
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	1 052 000		1 052 000
1 4	KOOLITUS	130 000		130 000
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	7 102 000		7 102 000
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	74 500		74 500
	Jaotis 1 — Kogusumma	92 331 754		92 331 754
2	MUUD HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	7 851 000		7 851 000
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 780 000		1 780 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 026 000		1 026 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	457 000		457 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	953 000		953 000
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	527 000		527 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 594 000		12 594 000
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	26 223 500		26 223 500
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	35 070 000		35 070 000
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	1 150 000		1 150 000
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	4 235 000		4 235 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	60 000		60 000
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	0		0
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	0	4 521 892	4 521 892
3 8	DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM	1 000 000		1 000 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	68 038 500	4 521 892	72 560 392
	KÕIK KOKKU	172 964 254	4 521 892	177 486 146

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2021		2020
	Liidu eelarvega lubatud		Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Kokku AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—	—	—
Kokku	—	615	—	570	—	615
Kõik Kokku	615		570		615

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2021	2020
FG IV	52	52
FG III	121	121
FG II	62	62
FG I	—	—
FG kokku	235	235
Riikide lähetatud eksperdid	71	71
Kokku	306	306