Euroopa Tööjõuameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/42)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2021	Eelarveaasta 2020	Eelarveaasta 2019
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
	Jaotis 1 — Kogusumma
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	24 219 500	12 577 525
	Jaotis 2 — Kogusumma	24 219 500	12 577 525
4	VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED
	Jaotis 4 — Kogusumma
6	TEGEVUSEST LAEKUV TULU
6 0	TEGEVUSEST LAEKUV TULU
	Jaotis 6 — Kogusumma
9	muud tulud
9 0	muud tulud
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	24 219 500	12 577 525

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2021	Eelarveaasta 2020	Eelarveaasta 2019
1	PERSONALIKULUD
1 1	PALGAD JA TOETUSED	7 222 000
1 2	PERSONALI VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	400 000
1 3	LÄHETUSKULUD	90 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	370 000
1 5	KOOLITUS	100 000
1 6	VÄLISTEENUSED	416 000
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	10 000
1 8	MUUD PERSONALIKULUD	20 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 628 000
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 1	INFORMATSIOONI- JA SIDETENHNOLOOGIA NING ANDMETÖÖTLUS	400 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	250 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	25 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	25 000
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	400 000
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	300 000
2 8	MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD	35 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 435 000
3	TEGEVUSKULUD
3 1	I SAMMAS: TEABELE JA TEENUSTELE JUURDEPÄÄSU SOODUSTAMINE	8 980 400
3 2	II SAMMAS: KOOSTÖÖ JA ÜHISTEGEVUSTE EDENDAMINE JA TOETAMINE	3 100 000
3 3	III SAMMAS: VAHENDAMINE JA LAHENDUSTE LEIDMISE HÕLBUSTAMINE PIIRIÜLESTES VAIDLUSTES	225 000
3 4	IV SAMMAS: SUUTLIKKUSE JA TEADMISTE SUURENDAMINE	1 215 000
3 5	V SAMMAS: HORISONTAALTEGEVUSED – EUROOPA TÖÖJÕUAMETI TOETAMINE	636 100
	Jaotis 3 — Kogusumma	14 156 500
	KÕIK KOKKU	24 219 500

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2021		2020
	Liidu eelarvega lubatud		Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	13	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	7	—	—	—	—
Kokku AD	—	27	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	8	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	11	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—	—	—
Kokku	—	38	—	—	—	—
Kõik Kokku	38

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2021	2020
FG IV	7
FG III	8
FG II
FG I
Tegevusüksused kokku	15
Lähetatud riiklikud eksperdid	45
Kokku	60