Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/29)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2021	Eelarveaasta 2020	Eelarveaasta 2019
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS	20 574 705	17 491 035 ,—	17 054 691,61
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 574 705	17 491 035 ,—	17 054 691,61
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	12 140 600	10 489 363	10 083 336 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 140 600	10 489 363	10 083 336 ,—
9	MUUD TULUD
9 0	MUUD TULUD	170 000	406 000
	Jaotis 9 — Kogusumma	170 000	406 000
	KÕIK KOKKU	32 885 305	28 386 398 ,—	27 138 027,61

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2021	Eelarveaasta 2020	Eelarveaasta 2019
1	PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	22 113 327	17 421 023	17 608 514,16
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	100 000	75 000	125 000 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	812 000	560 000	221 950 ,—
1 6	KOOLITUS	235 000	150 000	211 630 ,—
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	6 000	3 000	6 000 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	23 266 327	18 209 023	18 173 094,16
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 825 000	2 831 000 ,—	2 464 738,74
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	236 000	280 000 ,—	324 670,40
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	120 000	200 000	87 000 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	104 000	184 000	163 316 ,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	295 000	307 500 ,—	202 267,50
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	37 000	35 000	32 144 ,—
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	26 000	20 000	24 000 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 643 000	3 857 500 ,—	3 298 136,64
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED	235 000	160 000	178 000 ,—
3 2	TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS	4 149 978	5 434 875 ,—	4 049 100,81
3 3	ÜLDISED TEGEVUSKULUD	1 591 000	725 000	1 439 696 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 975 978	6 319 875 ,—	5 666 796,81
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	32 885 305	28 386 398 ,—	27 138 027,61

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2021		2020
	Liidu eelarvega lubatud		Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	2	—	4
AD 12	—	10	—	3	—	11
AD 11	—	13	—	5	—	14
AD 10	—	14	—	10	—	14
AD 9	—	19	—	14	—	19
AD 8	—	15	—	7	—	15
AD 7	—	15	—	15	—	15
AD 6	—	20	—	24	—	7
AD 5	—	11	—	17	—	11
Kokku AD	—	124	—	99	—	113
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	2
AST 5	—	2	—	4	—	2
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	14	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—	—	—
Kokku	—	138	—	113	—	127
Kõik Kokku	138		113		127

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2021	2020
FG IV	19	19
FG III	22	19
FG II	1	1
FG I	0	—
FG kokku	42	39
Riikide lähetatud eksperdid	29	27
Kokku	71	66