|
31.3.2021 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 114/7 |
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2021/C 114/02)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2021 |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
|
1 |
EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
|||
|
1 0 |
EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
|
5 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
5 0 |
VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU |
|
— |
0 ,— |
|
5 2 |
INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU |
|
p.m. |
p.m. |
|
5 4 |
KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU |
|
p.m. |
6 504 ,— |
|
5 9 |
MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT |
18 000 |
3 000 |
110 ,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
18 000 |
3 000 |
6 614 ,— |
|
6 |
TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
|||
|
6 0 |
TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
21 820 000 |
21 979 000 |
21 921 536 ,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2021 |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL |
13 658 000 |
13 314 000 |
12 965 679 ,— |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE |
220 000 |
310 000 |
291 682 ,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
202 000 |
266 000 |
235 579 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
14 080 000 |
13 890 000 |
13 492 940 ,— |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
Hoonete hooldus ja seonduvad kulud |
703 000 |
694 000 |
693 390 ,— |
|
2 1 |
RENT |
24 000 |
24 000 |
22 920 ,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
849 000 |
822 000 |
832 232 ,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
12 000 |
30 000 |
12 160 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD |
52 000 |
65 000 |
61 655 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 640 000 |
1 635 000 |
1 622 357 ,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
21 820 000 |
21 395 000 |
21 489 160 ,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga |
Liidu eelarvega lubatud |
||||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
— |
1 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
3 |
5 |
1 |
8 |
|
AD 11 |
— |
5 |
— |
2 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AD 8 |
— |
8 |
1 |
8 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Kokku AD |
4 |
47 |
5 |
40 |
5 |
46 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 8 |
2 |
7 |
— |
2 |
1 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
1 |
11 |
2 |
5 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
1 |
5 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
1 |
1 |
1 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
6 |
33 |
6 |
35 |
6 |
34 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST/SC |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku |
10 |
81 |
11 |
75 |
11 |
80 |
|
Kõik Kokku |
91 |
86 |
91 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
7 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
FG kokku |
14 |
13 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
0 |
1 |
|
Kokku |
14 |
14 |