Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2021/C 70/01)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2020	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	17 838 000	–1 100 000	16 738 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 838 000	–1 100 000	16 738 000
2	MUUD TULUD
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.		p.m.
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.		p.m.
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	10 000		10 000
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)	p.m.		p.m.
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.		p.m.
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 000		10 000
3	KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)
3 0	ISLANDI MAKSED	24 970		24 970
3 1	NORRA MAKSED	404 920		404 920
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED	p.m.		p.m.
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	429 890		429 890
	KÕIK KOKKU	18 277 890	–1 100 000	17 177 890

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2020		Paranduseelarve nr 1		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	PALGAD JA TOETUSED	10 512 296	10 512 296	– 449 864	– 449 864	10 062 432	10 062 432
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	215 178	215 178			215 178	215 178
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	100 000	100 000	–86 000	–86 000	14 000	14 000
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	198 762	198 762	–25 620	–25 620	173 142	173 142
1 5	KOOLITUS	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	131 100	131 100	127 500	127 500	258 600	258 600
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	16 900	16 900	–8 900	–8 900	8 000	8 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 294 236	11 294 236	– 442 884	– 442 884	10 851 352	10 851 352
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	628 400	628 400	–64 496	–64 496	563 904	563 904
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	736 000	736 000	54 481	54 481	790 481	790 481
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	15 000	15 000	–11 000	–11 000	4 000	4 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	162 000	162 000	–41 100	–41 100	120 900	120 900
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	154 500	154 500	190 000	190 000	344 500	344 500
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD	7 000	7 000	–6 900	–6 900	100	100
2 6	ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 702 900	1 702 900	120 985	120 985	1 823 885	1 823 885
3	TEGEVUSKULUD
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	308 148	308 148	–4 000	– 124 000	304 148	184 148
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	OSKUSED JA TÖÖTURG	1 268 000	1 268 000	237 000	137 000	1 505 000	1 405 000
3 3	KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED	1 840 000	1 840 000		– 240 000	1 840 000	1 600 000
3 4	ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME	1 120 300	1 120 300	–7 893	– 397 893	1 112 407	722 407
3 5	TEABEVAHETUS	745 206	745 206	95 892	– 154 108	841 098	591 098
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 281 654	5 281 654	320 999	– 779 001	5 602 653	4 502 653
	KÕIK KOKKU	18 278 790	18 278 790	– 900	–1 100 900	18 277 890	17 177 890

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2019				2020
	Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2019		Lubatud		Lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5
AD kokku	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3
AST 2
AST 1
AST kokku	8	32	8	34	7	35
Kõik kokku	12	74	12	79	10	81

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
FG kokku	29	29
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
Kokku	33	33