|
26.11.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 407/71 |
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve
(2020/C 407/16)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2020 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|
2 |
KOMISJONI TOETUS |
|||
|
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
51 527 150 |
–2 286 346 |
49 240 804 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
51 527 150 |
–2 286 346 |
49 240 804 |
|
9 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
9 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KÕIK KOKKU |
51 527 150 |
–2 286 346 |
49 240 804 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2020 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|
1 |
PERSONALIKULUD |
|||
|
1 1 |
PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD |
37 697 000 |
|
37 697 000 |
|
1 2 |
KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD |
2 391 900 |
– 363 500 |
2 028 400 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
40 088 900 |
– 363 500 |
39 725 400 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 1 |
EHITUSKULUD |
5 465 500 |
–17 346 |
5 448 154 |
|
2 2 |
IKT KULUD |
2 155 000 |
–45 000 |
2 110 000 |
|
2 3 |
VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD |
248 000 |
–42 000 |
206 000 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
7 868 500 |
– 104 346 |
7 764 154 |
|
3 |
PROGRAMMITOE KULUD |
|||
|
3 1 |
PROGRAMMIHALDUSE KULUD |
3 569 750 |
–1 818 500 |
1 751 250 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
3 569 750 |
–1 818 500 |
1 751 250 |
|
|
KÕIK KOKKU |
51 527 150 |
–2 286 346 |
49 240 804 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
6 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
13 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
18 |
19 |
|
AD 5 |
— |
— |
31 |
27 |
|
Total AD |
— |
— |
112 |
105 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
0 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
8 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
- |
- |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
14 |
15 |
|
Kõik kokku |
— |
— |
126 |
120 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
204 |
193 |
|
FG III |
139 |
137 |
|
FG II |
35 |
37 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG kokku |
380 |
369 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
|
Kokku |
380 |
369 |