Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2020/C 407/12)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2020	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	37 644 000	–1 555 400	36 088 600
1 1	INSTITUTSIOONIDE MAKSED	5 128 500	318 900	5 447 400
	Jaotis 1 — Kogusumma	42 772 500	–1 236 500	41 536 000
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.		p.m.
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ
3 0	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	664 600		664 600
	Jaotis 3 — Kogusumma	664 600		664 600
4	MUUD TULUD
4 0	MUUD TULUD	624 750	85 250	710 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	624 750	85 250	710 000
5	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	3 015 250	878 834	3 894 084
	Jaotis 5 — Kogusumma	3 015 250	878 834	3 894 084
6	TAGASIMAKSED
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.		p.m.
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	47 077 100	– 272 416	46 804 684

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2020	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	26 889 500	–2 070 300	24 819 200
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	104 100	–37 500	66 600
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	456 300	100 000	556 300
1 5	MOBIILSUS	p.m.		p.m.
1 6	SOTSIAALTEENUSED	86 500	–4 500	82 000
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	2 500		2 500
1 9	PENSIONID	p.m.		p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	27 538 900	–2 012 300	25 526 600
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 116 700	5 100	3 121 800
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 958 300	–11 500	3 946 800
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	54 000	–3 100	50 900
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	260 200	–10 800	249 400
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	261 500		261 500
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	37 000		37 000
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	59 000		59 000
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	100 000		100 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 846 700	–20 300	7 826 400
3	TEGEVUSKULUD
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	10 830 000	– 360 000	10 470 000
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	673 200	38 900	712 100
3 2	PROGRAMMI E-CDT KULUD	188 300		188 300
	Jaotis 3 — Kogusumma	11 691 500	– 321 100	11 370 400
10	RESERVID
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	2 081 284	2 081 284
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	2 081 284	2 081 284
	KÕIK KOKKU	47 077 100	– 272 416	46 804 684

Ametikohtade loetelu

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Sopimussuhteiset toimet	2020	2019	2018
Tehtäväryhmä IV	14	9.4	11.3
Tehtäväryhmä III	14	5.7	5.4
Tehtäväryhmä II	0	6.9	6.4
Tehtäväryhmä I	—	—	—
Tehtäväryhmä yhteensä	28	22	23
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Kokku	28	22	23.1