Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2020/C 107/47)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2019		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 1	EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES
1 1 0	EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES	351 158 200	560 500 568	1 900 000	–58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	–58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES
1 2 0	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Jaotis 1 — Kogusumma	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	–58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	LIIKMETE AASTAOSAMAKSED
2 1	LIIKMETE AASTAOSAMAKSED	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU
3 1	ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
4	MITMESUGUSED TULUD
4 1	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD
5 1	MUUD TULUD	p.m.	p.m.
5 2	TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST	p.m.	p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2019		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD
1 1	PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	853 000	853 000	–72 720	–72 720	780 280	780 280
1 5	ESINDUSKULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	KOOLITUS	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	MUUD JUHTIMISKULUD	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	PRAKTIKANDIKOHAD	151 000	151 000			151 000	151 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	48 524 332,40	48 524 332,40	–72 720	–72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 1	EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	POSTI- JA SIDEKULUD	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS	p.m.	p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	–62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	ITERI TEHNOLOOGIA	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA	10 500 000	7 400 000	–5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	MUUD KULUD	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	–56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	KÕIK KOKKU	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2019		2018		2017
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
AD kategooria kokku	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	11	27	12	28	12	27
Kokku	51	232	51	232	51	232
Kõik kokku	283		283		283

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
FG kokku	178	181
Riikide lähetatud eksperdid	3	3
Kokku	181	184