|
31.3.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 107/135 |
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2020/C 107/27)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
Eelarveaasta 2018 |
|
1 |
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
|||
|
1 0 |
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
18 266 398 |
17 054 691,61 |
15 581 126,79 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
18 266 398 |
17 054 691,61 |
15 581 126,79 |
|
2 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
10 804 000 |
10 083 336 |
9 525 881,68 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
10 804 000 |
10 083 336 |
9 525 881,68 |
|
9 |
MUUD TULUD |
|||
|
9 0 |
MUUD TULUD |
350 000 |
|
300 000 |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
350 000 |
|
300 000 |
|
|
KÕIK KOKKU |
29 420 398 |
27 138 027,61 |
25 407 008,47 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2020 |
Assigneeringud 2019 |
Täitumine 2018 |
|
1 |
PERSONALIKULUD |
|||
|
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
19 438 000 |
17 608 514,16 |
16 752 638 ,— |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD |
120 000 |
125 000 |
115 000 ,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
795 000 |
221 950 |
137 607 ,— |
|
1 6 |
KOOLITUS |
230 000 |
211 630 |
203 529 ,— |
|
1 7 |
ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
6 000 |
6 000 |
4 800 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
20 589 000 |
18 173 094,16 |
17 213 574 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
2 880 000 |
2 464 738,74 |
2 385 509 ,— |
|
2 1 |
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
261 000 |
324 670,40 |
602 832 ,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
234 000 |
87 000 |
54 448 ,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
154 000 |
163 316 |
118 468 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
90 000 |
202 267,50 |
171 509 ,— |
|
2 5 |
TEAVE JA VÄLJAANDED |
37 000 |
32 144 |
2 296 ,— |
|
2 6 |
KOOSOLEKUTE KULUD |
27 000 |
24 000 |
20 504 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
3 683 000 |
3 298 136,64 |
3 355 566 ,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 1 |
ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED |
186 000 |
178 000 |
184 286 ,— |
|
3 2 |
TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS |
3 598 598 |
4 049 100,81 |
3 472 803 ,— |
|
3 3 |
ÜLDISED TEGEVUSKULUD |
1 363 800 |
1 439 696 |
980 779 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
5 148 398 |
5 666 796,81 |
4 637 868 ,— |
|
9 |
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
|||
|
9 0 |
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
|
|
|
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
|
|
|
|
|
KÕIK KOKKU |
29 420 398 |
27 138 027,61 |
25 207 008 ,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
19 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
11 |
— |
0 |
— |
2 |
|
AD kokku |
— |
113 |
— |
101 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
0 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Kokku |
— |
127 |
— |
115 |
— |
112 |
|
Kõik kokku |
127 |
115 |
112 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
19 |
18 |
|
FG III |
19 |
16 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG kokku |
39 |
35 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
27 |
25 |
|
Kokku |
66 |
60 |