Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

INSTITUTSIOONIDE MAKSED

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

664 600

764 300

734 003 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

664 600

764 300

734 003 ,—

4 0

MUUD TULUD

624 750

609 050

929 574 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

624 750

609 050

929 574 ,—

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

100 000

100 000

27 550 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

188 300

370 900

292 684 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

645 104

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

645 104

0 ,—

KÕIK KOKKU

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Kokku AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

2

2

2

Kokku

52

52

50

141

141

133

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

Tehtäväryhmä IV

14

16

11,3

Tehtäväryhmä III

9

9

5,4

Tehtäväryhmä II

5

5

6,4

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

30

23

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Kokku

28

30

23