Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/22)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2019	Eelarveaasta 2018	Eelarveaasta 2017
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH	37 541 450	80 303 406	33 377 004 ,—
1 1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID	7 247 559	5 925 000	7 612 146 ,—
1 9	RESERV	—	—	8 839 383 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	44 789 009	86 228 406	49 828 533 ,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	69 565 624	30 489 320	60 920 188 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	69 565 624	30 489 320	60 920 188 ,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	1 689 338	663 469	1 767 954 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 689 338	663 469	1 767 954 ,—
4	MUUD TOETUSED
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
5	HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	543 830 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	543 830 ,—
6	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	1 050 000	1 600 000	0 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	1 050 000	1 600 000	0 ,—
9	HALDUSTEGEVUS
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	117 093 971	118 981 195	113 060 505 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2019		Assigneeringud 2018		Täitumine 2017
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	69 235 200	69 235 200	69 375 700	69 375 700	63 243 188 ,—	63 243 188 ,—
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	581 321	581 321	655 457	655 457	472 767 ,—	472 767 ,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖREISID	44 000	44 000	53 084	53 084	47 881 ,—	47 881 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 883 478	1 883 478	1 850 124	1 850 124	1 743 647 ,—	1 743 647 ,—
1 5	KOOLITUS	951 801	951 801	934 786	934 786	889 890 ,—	889 890 ,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	3 194 086	3 194 086	1 955 700	1 955 700	2 034 392 ,—	2 034 392 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	75 889 886	75 889 886	74 824 851	74 824 851	68 431 765 ,—	68 431 765 ,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	8 335 861	8 335 861	7 470 100	7 470 100	7 696 839 ,—	7 696 839 ,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	7 683 629	7 683 629	7 307 142	7 307 142	6 333 526 ,—	6 333 526 ,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 789 443	1 789 443	1 621 985	1 621 985	247 348 ,—	247 348 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	607 307	607 307	367 901	367 901	335 954 ,—	335 954 ,—
2 5	KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	12 000	12 000	11 074	11 074	17 641 ,—	17 641 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	18 428 240	18 428 240	16 778 202	16 778 202	14 631 308 ,—	14 631 308 ,—
3	TEGEVUSKULUD – REACH
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833	22 318 750	22 318 750	20 290 605 ,—	20 290 605 ,—
3 1	MITMEAASTANE TEGEVUS	2 122 000	859 421	535 912	794 018	811 869 ,—	182 739 ,—
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	600 000	665 000	650 000	612 380	294 780 ,—	1 074 798 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	20 060 833	18 863 254	23 504 662	23 725 148	21 397 254 ,—	21 548 142 ,—
4	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739 ,—	2 952 739 ,—
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739 ,—	2 952 739 ,—
5	TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143 ,—	406 143 ,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143 ,—	406 143 ,—
6	TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED
6 0	TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146 ,—	851 146 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146 ,—	851 146 ,—
9	MUUD KULUD – RESERV
9 0	MUUD KULUD – RESERV – REACH	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	118 291 550	117 093 971	118 760 709	118 981 195	108 670 355 ,—	108 821 243 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
	2018			2019
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	61	4	—
AD 6	21	6	—	19	6	—
AD 5	5	—	—	5	1	—
AD kokku	303	38	1	303	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	10	1	2
AST 6	18	—	—	19	1	—
AST 5	31	3	—	32	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
AST kokku	101	9	6	101	9	6
Kokku	404	47	7	404	50	7

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Sopimussuhteiset toimet	2018			2019
Sopimussuhteiset toimet	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
Tehtäväryhmä IV	20	7	1	20	7	2
Tehtäväryhmä III	66	6	—	64	6	—
Tehtäväryhmä II	24	2	—	18	2	—
Tehtäväryhmä I	—	—	—	—	—	—
Tehtäväryhmä yhteensä	110	15	1	102	15	2
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	5	2		13	2	—
Kokku	115	17	1	115	17	2