Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/05)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2019	Eelarveaasta 2018	Eelarveaasta 2017
1	EUROOPA LIIDU TOETUS
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)	20 488 990	20 056 297	19 771 000 ,—
1 3	EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT	57 010	87 703	373 000 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 546 000	20 144 000	20 144 000 ,—
4	TULUD MUUDEST ALLIKATEST
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	—	—
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
8	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 8 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
9	MITMESUGUSED TULUD
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	17 249,30
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	17 249,30
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0 ,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0 ,—
	KÕIK KOKKU	20 546 000	20 144 000	20 161 249,30

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2019		Assigneeringud 2018		Täitumine 2017
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	13 381 300	13 381 300	13 046 324	13 046 324	13 210 091,42	13 195 206,74
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	100 000	100 000	126 500	126 500	89 999,04	79 792,89
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR	285 000	285 000	236 000	236 000	265 364,90	213 319,03
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	57 000	57 000	33 894	33 894	46 646,10	46 646,10
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	4 000	4 000	1 000	1 000	1 203,74	1 203,74
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 827 300	13 827 300	13 443 718	13 443 718	13 613 305,20	13 536 168,50
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	649 347	649 347	904 948	904 948	959 781,89	789 063,68
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	911 253	911 253	826 492	826 492	717 328,57	593 684,63
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	20 000	20 000	9 000	9 000	31 324 ,—	21 618 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	69 000	69 000	52 460	52 460	65 753,87	56 159,98
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	15 200	15 200	15 050	15 050	20 000 ,—	16 290,96
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	100 000	100 000	130 000	130 000	79 767,17	79 767,17
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 764 800	1 764 800	1 937 950	1 937 950	1 873 955,50	1 556 584,42
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD
3 0	JOOKSVAD KULUD	422 000	422 000	484 000	484 000	538 094,13	411 972,84
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	3 881 900	3 881 900	3 593 944	3 593 944	3 402 679,39	3 539 299,02
3 2	TEGEVUSKULUD	650 000	650 000	684 406	684 406	700 960 ,—	694 708,05
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 953 900	4 953 900	4 762 350	4 762 350	4 641 733,52	4 645 979,91
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA			—	—
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA			—	—
	Jaotis 4 — Kogusumma			—	—
8	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS			—	—
	Jaotis 8 — Kogusumma			—	—
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD			—	—
	Jaotis 9 — Kogusumma			—	—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED			—	—
	Jaotis 10 — Kogusumma			—	—
	KÕIK KOKKU	20 546 000	20 546 000	20 144 018	20 144 018	20 128 994,22	19 738 732,83

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2019	2020
Täitmata kohustused kuni aastani 2019	301 000	301 000	—
Assigneeringud 2019	422 000	121 000	301 000
Kokku	723 000	422 000	301 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2019	2020
Täitmata kohustused kuni aastani 2019	1 050 000	1 050 000	—
Assigneeringud 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Kokku	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed
Kohustused		2019	2020
Täitmata kohustused kuni aastani 2019	80 000	89 000	—
Assigneeringud 2019	650 000	561 000	89 000
Kokku	739 000	650 000	89 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2019		2018		Seisuga 31. detsember 2017
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	3
AD 12	—	15	—	14	—	12
AD 11	—	9	—	8	—	9
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	9	—	13
AD 7	—	1	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—
Kategooria AD kokku	—	56	—	56	—	57
AST 11	—	3	—	3	—	2
AST 10	—	6	—	5	—	4
AST 9	—	8	—	8	—	10
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	4	—	4
AST 5	—	—	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategooria AST kokku	—	30	—	30	—	31
Kokku	—	86	—	86	—	88

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2017	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
FG kokku	40	41	41
Kohalikud töötajad	1	1	1
Riikide lähetatud eksperdid	0	1	1
Kokku	41	43	43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.