Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2018/C 416/03)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2018	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	56 766 000		56 766 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	56 766 000		56 766 000
3	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS
3 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	1 264 000		1 264 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 264 000		1 264 000
	KÕIK KOKKU	58 030 000		58 030 000

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2018	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	29 406 000	578 915	29 984 915
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	700 000		700 000
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	170 000		170 000
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	300 000	41 000	341 000
1 7	ESINDUSKULUD	12 000		12 000
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	883 000	35 000	918 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	31 471 000	654 915	32 125 915
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 281 100	– 272 591	3 008 509
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 557 800	– 158 259	2 399 541
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	593 100	– 441 502	151 598
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	780 000	–16 200	763 800
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	245 000	–68 258	176 742
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	750 000	151 640	901 640
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 207 000	– 805 170	7 401 830
3	TEGEVUSKULUD
3 0	TEGEVUSKULUD	18 352 000	150 255	18 502 255
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 352 000	150 255	18 502 255
	KÕIK KOKKU	58 030 000		58 030 000