|
22.3.2018 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 108/147 |
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2018/C 108/29)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2018 |
Eelarveaasta 2017 |
Eelarveaasta 2016 |
|
1 |
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
|||
|
1 0 |
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
15 742 008 |
15 052 852 |
13 322 928 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
15 742 008 |
15 052 852 |
13 322 928 ,— |
|
2 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
9 365 000 |
8 946 404 |
8 461 389 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
9 365 000 |
8 946 404 |
8 461 389 ,— |
|
9 |
MUUD TULUD |
|||
|
9 0 |
MUUD TULUD |
100 000 |
— |
17 460 ,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
100 000 |
— |
17 460 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
25 207 008 |
23 999 256 |
21 801 777 ,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2018 |
Assigneeringud 2017 |
Täitumine 2016 |
|
1 |
PERSONALIKULUD |
|||
|
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
16 878 000 |
15 285 167 |
13 288 612 ,— |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD |
115 000 |
115 000 |
129 000 ,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
189 000 |
245 000 |
152 744 ,— |
|
1 6 |
KOOLITUS |
198 000 |
220 530 |
171 675 ,— |
|
1 7 |
ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
6 000 |
6 750 |
7 997 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
17 386 000 |
15 872 447 |
13 750 028 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
2 381 858 |
2 379 181 |
2 321 365 ,— |
|
2 1 |
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
310 000 |
385 725 |
730 680 ,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
22 499 |
30 000 |
21 662 ,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
117 000 |
163 260 |
133 723 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
182 110 |
131 800 |
255 479 ,— |
|
2 5 |
TEAVE JA VÄLJAANDED |
60 000 |
60 200 |
132 947 ,— |
|
2 6 |
KOOSOLEKUTE KULUD |
30 000 |
212 500 |
143 786 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
3 103 467 |
3 362 666 |
3 739 642 ,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 1 |
ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED |
200 000 |
130 000 |
150 185 ,— |
|
3 2 |
TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS |
3 515 541 |
3 771 381 |
3 263 930 ,— |
|
3 3 |
ÜLDISED TEGEVUSKULUD |
1 002 000 |
872 763 |
789 525 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
4 717 541 |
4 774 144 |
4 203 640 ,— |
|
9 |
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
|||
|
9 0 |
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
|
— |
|
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
|
— |
|
|
|
KÕIK KOKKU |
25 207 008 |
24 009 257 |
21 693 310 ,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD kokku |
— |
96 |
— |
86 |
— |
79 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
— |
16 |
— |
15 |
— |
14 |
|
Kokku |
— |
112 |
— |
101 |
— |
93 |
|
Kõik kokku |
112 |
101 |
93 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
11 |
11 |
|
FG III |
16 |
6 |
|
FG II |
8 |
18 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG kokku |
35 |
35 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
25 |
25 |
|
Kokku |
60 |
60 |