|
17.3.2017 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 84/230 |
Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/48)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2017 |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
|
1 |
KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
|||
|
1 0 |
KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
90 738 000 |
57 000 000 |
21 829 111,21 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
90 738 000 |
57 000 000 |
21 829 111,21 |
|
2 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|
— |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
|
— |
0,— |
|
3 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
3 0 |
MUUD TULUD |
— |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
— |
— |
0,— |
|
4 |
ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
|||
|
4 0 |
ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
6 462 335 289 |
11 779 919 625 |
|
|
4 9 |
EELARVEAASTA EELARVETULEM |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
6 462 335 289 |
11 779 919 625 |
|
|
9 |
RESERV |
|||
|
9 0 |
RESERV |
— |
7 733 557,88 |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
— |
7 733 557,88 |
0,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
6 553 073 289 |
11 844 653 182,88 |
21 829 111,21 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2017 |
Assigneeringud 2016 |
Täitumine 2015 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
33 750 000 |
20 358 000 |
6 537 062,72 |
|
1 2 |
MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA |
1 770 000 |
2 289 000 |
384 154,91 |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
45 000 |
45 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE |
1 340 000 |
1 150 000 |
11 839,32 |
|
1 5 |
KOOLITUS |
650 000 |
410 000 |
30 363,71 |
|
1 6 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
1 530 000 |
971 000 |
110 507,84 |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
12 000 |
12 000 |
313,96 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
39 097 000 |
25 235 000 |
7 074 242,46 |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
5 060 000 |
4 987 200 |
746 279,49 |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
6 026 000 |
5 415 800 |
723 221,98 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
1 180 000 |
1 085 000 |
31 421,85 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
720 000 |
873 000 |
13 365,36 |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
360 000 |
440 000 |
1 538,90 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
13 346 000 |
12 801 000 |
1 515 827,58 |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED |
38 295 000 |
18 964 000 |
948 542,65 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
38 295 000 |
18 964 000 |
948 542,65 |
|
4 |
ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
|||
|
4 0 |
FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES |
6 462 335 289 |
11 799 919 625 |
0,— |
|
4 9 |
MUUD TEGEVUSKULUD |
— |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
6 462 335 289 |
11 799 919 625 |
0,— |
|
9 |
TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
|||
|
9 0 |
TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
— |
7 733 557,88 |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
— |
7 733 557,88 |
0,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
6 553 073 289 |
11 864 653 182,88 |
9 538 612,69 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
20 |
— |
15 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
70 |
— |
62 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
32 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
90 |
— |
80 |
— |
21 |
|
AD 5 |
— |
40 |
— |
10 |
— |
7 |
|
AD kokku |
— |
278 |
— |
200 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
|
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
28 |
— |
12 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
— |
52 |
— |
40 |
— |
22 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AST/SC2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
5 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST/SC kokku |
— |
20 |
— |
15 |
— |
17 |
|
Kokku |
— |
350 |
— |
255 |
— |
122 |
|
Kõik kokku |
— |
350 |
— |
255 |
— |
122 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2015 |
2016 |
2017 |
|
IV tegevusüksus |
— |
— |
— |
|
III tegevusüksus |
— |
— |
— |
|
II tegevusüksus |
— |
— |
— |
|
I tegevusüksus |
— |
— |
— |
|
Tegevusüksused kokku |
— |
— |
— |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
9 |
25 |
25 |
|
Kokku |
9 |
25 |
25 |