Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

9 0

TOETUSED JA MAKSED

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

MUU TULU

100 000

100 000

655 458,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

3 707 157,—

Jaotis 9 — Kogusumma

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

KÕIK KOKKU

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

286 000

286 000

75 119,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

70 000

70 000

3 480,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

20 000

671,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

163 000

257 000

168 747,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

POSTIKULUD

80 000

130 000

67 532,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

515 000

536 000

352 372,—

2 6

TEAVE JA LÄBIPAISTVUS

785 000

644 000

397 866,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3 0

OPERATIIVTEGEVUSED

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

KOOLITUS

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

TEGEVUSTUGI

60 000

140 000

273 556,—

3 7

TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ

560 000

255 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4 1

VÄLISSUHTED

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

21 181 426

739 624,—

KÕIK KOKKU

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2016

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

AD kokku

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

91

—

81

—

70

Kõik kokku

—

352

—

275

—

227

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Kokku

162

106

Riikide lähetatud eksperdid

141

86

Kokku

303

192