|
17.3.2017 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 84/35 |
Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/07)
AASTATULU
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2017 |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
|
1 |
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
|||
|
1 0 |
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
EUROOPA LIIDU TOETUSED |
|||
|
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUSED |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
|||
|
3 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
|||
|
5 2 |
HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
|||
|
6 0 |
PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
|||
|
7 0 |
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Jaotis 7 — Kogusumma |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
9 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2017 |
Assigneeringud 2016 |
Täitumine 2015 |
|
1 |
PERSONALIKULUD |
|||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
AMETIREISID |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
KOOLITUS |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
VÄLISTEENUSED |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
POSTIKULUD |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
KOOSOLEKUD |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTORANID JA TOITLUSTUS |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
TEAVE JA KIRJASTAMINE |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
MUUD KULUD |
|||
|
9 0 |
MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
|
p.m. |
0,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Tegevusüksus AD kokku |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Tegevusüksus AST kokku |
254 |
259 |
256 |
|
Kogu personal |
587 |
602 |
596 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG kokku |
153 |
145 |
158 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
32,5 |
40 |
45 |
|
Kokku |
185,5 |
185 |
203 |