|
17.3.2017 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 84/16 |
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/04)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2017 |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
|
1 |
EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
|||
|
1 0 |
EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
5 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
5 0 |
VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU |
15 000 |
195 |
1 706,— |
|
5 4 |
KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU |
p.m. |
9 137 |
126 838,— |
|
5 9 |
MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT |
3 000 |
1 769 |
3 368,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
18 000 |
11 101 |
131 912,— |
|
6 |
TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
|||
|
6 0 |
TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
20 571 000 |
20 789 501 |
21 086 148,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2017 |
Assigneeringud 2016 |
Täitumine 2015 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL |
12 500 000 |
12 164 801 |
11 750 370,— |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE |
330 000 |
299 644 |
346 635,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
190 000 |
160 277 |
190 110,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
13 020 000 |
12 624 722 |
12 287 115,— |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD |
634 000 |
576 355 |
660 729,— |
|
2 1 |
RENT |
22 000 |
21 492 |
21 175,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
662 000 |
671 523 |
634 028,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
20 000 |
13 643 |
16 705,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD |
62 000 |
59 119 |
69 207,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 400 000 |
1 342 132 |
1 401 844,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
20 571 000 |
20 789 500 |
21 091 170,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Alalised töökohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised töökohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised töökohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 12 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
7 |
43 |
8 |
42 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
8 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
9 |
|
AST 6 |
3 |
1 |
3 |
|
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
2 |
8 |
3 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST kokku |
8 |
35 |
8 |
37 |
10 |
36 |
|
Kokku |
15 |
78 |
16 |
79 |
18 |
79 |
|
Kõik kokku |
93 |
95 |
97 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG kokku |
14 |
14 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
1 |
1 |
|
Kokku |
15 |
15 |