|
17.3.2017 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 84/1 |
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/01)
Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2017 |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
|
1 |
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
|||
|
1 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
2 |
MUUD TULUD |
|||
|
2 0 |
TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ÜÜRI- JA RENDITULU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
2 3 |
MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
KINGITUSED JA PÄRANDUSED |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
3 |
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
|||
|
3 0 |
ISLANDI MAKSED |
17 434 |
15 691 |
27 894,— |
|
3 1 |
NORRA MAKSED |
407 955 |
460 258 |
498 612,— |
|
3 2 |
KOMISJONI MUUD MAKSED |
p.m. |
100 000 |
445 000,— |
|
3 3 |
MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
425 389 |
575 949 |
971 506,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
17 869 389 |
18 019 949 |
16 790 638,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2017 |
Assigneeringud 2016 |
Täitumine 2015 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 660 000 |
9 660 000 |
9 159 234,— |
9 159 234,— |
|
1 2 |
TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD |
147 500 |
147 500 |
175 000 |
175 000 |
145 664,— |
133 040,— |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 000,— |
92 342,— |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
174 500 |
174 500 |
160 000 |
160 000 |
136 726,— |
129 158,— |
|
1 5 |
KOOLITUS |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
150 000 |
148 695,— |
97 524,— |
|
1 6 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
125 500 |
125 500 |
106 000 |
106 000 |
83 418,— |
73 246,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
6 000 |
6 000 |
19 000 |
19 000 |
17 843,— |
16 301,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 370 000 |
10 370 000 |
9 795 580,— |
9 700 845,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
634 000 |
634 000 |
676 000 |
676 000 |
634 363,— |
577 692,— |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
569 440 |
569 440 |
578 900 |
578 900 |
580 891,— |
396 094,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
31 000 |
31 000 |
93 000 |
93 000 |
109 808,— |
80 206,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
100 000 |
100 000 |
109 000 |
109 000 |
82 668,— |
75 643,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
165 000 |
165 000 |
168 100 |
168 100 |
281 467,— |
86 686,— |
|
2 5 |
HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD |
13 000 |
13 000 |
12 000 |
12 000 |
11 700,— |
6 581,— |
|
2 6 |
ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 637 000 |
1 637 000 |
1 700 897,— |
1 222 902,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
||||||
|
3 0 |
HORISONTAALSED TEGEVUSED |
310 000 |
310 000 |
260 000 |
260 000 |
217 929,— |
210 227,— |
|
3 1 |
MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS |
p.m. |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
199 480,— |
573 537,— |
|
3 2 |
OSKUSED JA TÖÖTURG |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
988 690,— |
699 749,— |
|
3 3 |
KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 332 076,— |
1 650 536,— |
|
3 4 |
ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
2 029 610,— |
1 436 465,— |
|
3 5 |
TEABEVAHETUS |
637 949 |
637 949 |
672 949 |
672 949 |
826 964,— |
838 570,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 012 949 |
6 012 949 |
6 594 749,— |
5 409 084,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 949 |
18 019 949 |
18 091 226,— |
16 332 831,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2016 |
2017 |
||||
|
Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2015 |
Lubatud |
Lubatud |
||||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
7 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD kokku |
5 |
43 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
2 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 4 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST kokku |
12 |
34 |
12 |
34 |
11 |
33 |
|
Kõik kokku |
17 |
77 |
16 |
78 |
15 |
77 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
FG kokku |
25 |
25 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
4 |
4 |
|
Kokku |
29 |
29 |