29.11.2016

Euroopa Liidu Teataja

C 443/21

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2016/C 443/07)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH	29 752 679	1 327 580	31 080 259
1 1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID	4 000 000	3 447 200	7 447 200
1 9	RESERV	8 839 383		8 839 383
	Jaotis 1 — Kogusumma	42 592 062	4 774 780	47 366 842
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	66 096 023	–5 159 023	60 937 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	66 096 023	–5 159 023	60 937 000
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	1 906 740	– 149 310	1 757 430
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 906 740	– 149 310	1 757 430
4	MUUD TOETUSED
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.		p.m.
5	HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	4 584		4 584
	Jaotis 5 — Kogusumma	4 584		4 584
6	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.		p.m.
9	HALDUSTEGEVUS
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	110 599 409	– 533 553	110 065 856

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Paranduseelarve nr 2		Uus summa
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	61 674 900	61 674 900	– 292 904	– 292 904	61 381 996	61 381 996
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	864 825	864 825	– 309 685	– 309 685	555 140	555 140
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖREISID	44 040	44 040			44 040	44 040
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 695 893	1 695 893	–39 319	–39 319	1 656 574	1 656 574
1 5	KOOLITUS	1 128 909	1 128 909	–58 606	–58 606	1 070 303	1 070 303
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	2 075 650	2 075 650	4 700	4 700	2 080 350	2 080 350
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD	16 002	16 002	–7 650	–7 650	8 352	8 352
	Jaotis 1 — Kogusumma	67 500 219	67 500 219	– 703 464	– 703 464	66 796 755	66 796 755
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	7 296 730	7 296 730	59 906	59 906	7 356 636	7 356 636
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	6 453 026	6 453 026	101 636	101 636	6 554 662	6 554 662
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	513 669	513 669	–32 513	–32 513	481 156	481 156
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	263 319	263 319	–22 711	–22 711	240 608	240 608
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD
2 5	KOOSOLEKUKULUD	8 501	8 501	2 499	2 499	11 000	11 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 535 245	14 535 245	108 817	108 817	14 644 062	14 644 062
3	TEGEVUSKULUD – REACH
3 0	REACH	26 373 940	26 373 940	– 723 600	– 723 600	25 650 340	25 650 340
3 1	MITMEAASTANE TEGEVUS	294 200	14 000			294 200	14 000
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	1 140 000	645 100			1 140 000	645 100
3 9	IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	27 808 140	27 033 040	– 723 600	– 723 600	27 084 540	26 309 440
4	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	1 166 065	1 166 065	762 123	762 123	1 928 188	1 928 188
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 166 065	1 166 065	762 123	762 123	1 928 188	1 928 188
5	TEGEVUSKULUD – PIC
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC	364 840	364 840	22 572	22 572	387 412	387 412
	Jaotis 5 — Kogusumma	364 840	364 840	22 572	22 572	387 412	387 412
9	MUUD KULUD – RESERV
9 0	MUUD KULUD – RESERV – REACH
	Jaotis 9 — Kogusumma
	KÕIK KOKKU	111 374 509	110 599 409	– 533 552	– 533 552	110 840 957	110 065 857

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
	2016
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15		—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
AD kokku	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
AST kokku	117	7	5
Kokku	420	39	6