29.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 443/10


Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2016/C 443/04)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

 

Jaotis 1 — Kogusumma

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

574 650

385 800

960 450

 

Jaotis 4 — Kogusumma

574 650

385 800

960 450

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

1 247 450

4 140 883

5 388 333

 

Jaotis 5 — Kogusumma

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

 

p.m.

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

50 785 400

– 209 117

50 576 283

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

108 500

5 700

114 200

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOBIILSUS

p.m.

 

p.m.

1 6

SOTSIAALTEENUSED

82 400

–43 000

39 400

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

 

2 500

1 9

PENSIONID

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 1 — Kogusumma

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

79 600

–12 300

67 300

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

296 200

–12 700

283 500

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

188 600

–6 100

182 500

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

23 000

27 500

50 500

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

126 000

–35 000

91 000

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

75 000

 

75 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

750 000

98 400

848 400

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

714 000

45 000

759 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

299 300

2 235 783

2 535 083

 

Jaotis 10 — Kogusumma

299 300

2 235 783

2 535 083

 

KÕIK KOKKU

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

5

24

Kokku AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

AST 10

AST 9

3

2

1

1

AST 8

3

4

4

1

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

8

9

12

AST 2

5

7

5

AST 1

2

Kokku AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kokku

57

58

54

140

142

137

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

Tehtäväryhmä IV

19

11

14,4

Tehtäväryhmä III

7

4

5,9

Tehtäväryhmä II

9

9

5,2

Tehtäväryhmä I

0

0

0

Tehtäväryhmä yhteensä

35

24

25,5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

0

0

Kokku

35

24

25,5