29.11.2016

Euroopa Liidu Teataja

C 443/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2016/C 443/04)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
	Jaotis 1 — Kogusumma	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.		p.m.
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ
3 0	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
4	MUUD TULUD
4 0	MUUD TULUD	574 650	385 800	960 450
	Jaotis 4 — Kogusumma	574 650	385 800	960 450
5	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Jaotis 5 — Kogusumma	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	TAGASIMAKSED
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.		p.m.
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	50 785 400	– 209 117	50 576 283

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	24 761 300	– 316 600	24 444 700
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	108 500	5 700	114 200
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	309 400	–5 200	304 200
1 5	MOBIILSUS	p.m.		p.m.
1 6	SOTSIAALTEENUSED	82 400	–43 000	39 400
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	2 500		2 500
1 9	PENSIONID	p.m.		p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 264 100	– 359 100	24 905 000
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 060 600	–15 600	3 045 000
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 199 000	–45 000	3 154 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	79 600	–12 300	67 300
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	296 200	–12 700	283 500
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	188 600	–6 100	182 500
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	23 000	27 500	50 500
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	126 000	–35 000	91 000
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	75 000		75 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 048 000	–99 200	6 948 800
3	TEGEVUSKULUD
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	16 710 000	–2 130 000	14 580 000
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	750 000	98 400	848 400
3 2	PROGRAMMI E-CDT KULUD	714 000	45 000	759 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 174 000	–1 986 600	16 187 400
10	RESERVID
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	299 300	2 235 783	2 535 083
	Jaotis 10 — Kogusumma	299 300	2 235 783	2 535 083
	KÕIK KOKKU	50 785 400	– 209 117	50 576 283

Ametikohtade loetelu

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
Tehtäväryhmä IV	19	11	14,4
Tehtäväryhmä III	7	4	5,9
Tehtäväryhmä II	9	9	5,2
Tehtäväryhmä I	0	0	0
Tehtäväryhmä yhteensä	35	24	25,5
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	0	0	0
Kokku	35	24	25,5