|
22.4.2016 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 143/1 |
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
(2016/C 143/01)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2016 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
1 |
||||
|
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
MUUD TOETUSED |
||||
|
2 0 |
MUUD TOETUSED |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
MITMESUGUSED TULUD |
||||
|
5 0 |
TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
MITMESUGUSED TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
||||
|
6 0 |
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KÕIK KOKKU |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2016 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
MOBIILSUS |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
INFOTEHNOLOOGIA |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
TEGEVUSKULUD |
||||
|
3 2 |
KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
ENNETUS JA TEADUSUURINGUD |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
||||
|
4 6 |
ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS |
— |
|
— |
|
4 7 |
VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
UUS IPA II PROGRAMM |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
RESERVID |
||||
|
5 0 |
RESERVID |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KÕIK KOKKU |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Ametikohtade loetelu
|
Kategooria ja palgaaste |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Heaks kiidetud |
2016 |
2016 - 1. paranduseelarve |
Heaks kiidetud |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD kokku |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST kokku |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC kokku |
|
|
|
|
|
|
Kõik kokku |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Kahe AD 13 ametikoha täitmine seisuga 31.12.2015 on kooskõlas juhatuse 5. novembri 2015 otsusega tugineda agentuuri finantsmääruse artiklile 38.
Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang 2016. aastal (väljendatud täistööaja ekvivalendina)
|
Lepingulised töötajad |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG kokku |
24 |
24 |
24 |
|
Kohalikud töötajad |
1 |
1 |
1 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
— |
|
Kokku |
25 |
25 |
25 |