|
30.3.2016 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 113/174 |
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/36)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
Eelarveaasta 2014 |
|
2 |
||||
|
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
|
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
3 |
||||
|
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
||||
|
3 0 |
EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED |
6 875 047 |
6 702 870 |
4 898 010,72 |
|
3 1 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED |
4 520 083 |
5 665 493 |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
11 395 130 |
12 368 363 |
4 898 010,72 |
|
4 |
||||
|
MUUD OSAMAKSED |
||||
|
4 1 |
ASUKOHARIIGI OSAMAKSED |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
5 |
||||
|
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
||||
|
5 2 |
TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST |
p.m. |
21 450,95 |
23 418,65 |
|
5 7 |
MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
MUU HALDUSTEGEVUSE TULU |
p.m. |
7 332,96 |
8 195,39 |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
28 783,91 |
31 614,04 |
|
6 |
||||
|
EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
||||
|
6 0 |
EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
7 |
||||
|
ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
||||
|
7 0 |
TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
7 1 |
ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 7 — Kogusumma |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
9 |
||||
|
TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
||||
|
9 0 |
TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
283 107 293 |
255 768 089,07 |
164 957 940,48 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2016 |
Assigneeringud 2015 |
Täitumine 2014 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
3 843 060 |
3 843 060 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
3 144 600,36 |
2 875 531,26 |
|
1 2 |
VÄRBAMISKULUD |
45 000 |
45 000 |
50 000 |
50 000 |
35 000,— |
25 583,95 |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
229 988,88 |
206 988,88 |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
102 800 |
102 800 |
51 500 |
51 500 |
66 730,48 |
56 873,05 |
|
1 5 |
KOOLITUS |
90 000 |
90 000 |
76 000 |
76 000 |
66 084,80 |
23 435,35 |
|
1 6 |
VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI |
777 302 |
777 302 |
344 331 |
344 331 |
216 333,01 |
146 706,78 |
|
1 7 |
ESINDUSKULUD |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
1 957,99 |
1 957,99 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
5 112 162 |
5 112 162 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
3 760 695,52 |
3 337 077,26 |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
2 0 |
EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
128 000 |
128 000 |
49 500 |
49 500 |
31 667,99 |
5 208,94 |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
465 000 |
465 000 |
362 100 |
362 100 |
336 743,03 |
70 289,50 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
62 750 |
62 750 |
250 |
250 |
292,64 |
292,64 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
356 750 |
356 750 |
235 500 |
235 500 |
280 677,04 |
236 213,83 |
|
2 4 |
VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED |
44 000 |
44 000 |
8 500 |
8 500 |
34 676,02 |
32 552,44 |
|
2 5 |
KOOSOLEKUTE KULUD |
431 780 |
431 780 |
228 000 |
228 000 |
366 945,52 |
249 955,60 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 488 280 |
1 488 280 |
883 850 |
883 850 |
979 002,24 |
594 512,95 |
|
3 |
|||||||
|
TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
3 0 |
STIPENDIUMID |
275 000 000 |
273 828 351 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
213 982 609,— |
158 573 810,91 |
|
3 1 |
TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD |
1 375 000 |
999 000 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
788 868,93 |
623 652,98 |
|
3 2 |
EITI MÕJU |
1 660 000 |
1 092 500 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
1 405 514,05 |
726 787,15 |
|
3 3 |
LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE |
397 000 |
587 000 |
110 000 |
70 000 |
588 231,50 |
3 000,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
278 432 000 |
276 506 851 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
216 765 223,48 |
159 927 251,04 |
|
4 |
|||||||
|
TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
|||||||
|
4 0 |
TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
285 032 442 |
283 107 293 |
280 664 888 |
255 358 089,07 |
219 518 295,55 |
163 197 701,12 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD kategooria kokku |
— |
— |
— |
34 |
26 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kategooria kokku |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
Kõik kokku |
— |
— |
— |
39 |
30 |
32 |