|
30.3.2016 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 113/149 |
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/31)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
Eelarveaasta 2014 |
|
1 |
||||
|
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
||||
|
1 0 |
LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
2 |
||||
|
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
|
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
9 |
||||
|
MUUD TULUD |
||||
|
9 0 |
MUUD TULUD |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
21 762 500 |
20 143 447 |
21 414 562,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2016 |
Assigneeringud 2015 |
Täitumine 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALIKULUD |
||||
|
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
13 638 875 |
11 953 000 |
10 395 452,— |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD |
95 000 |
105 000 |
173 912,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
220 100 |
152 000 |
87 796,— |
|
1 6 |
KOOLITUS |
295 000 |
210 000 |
304 825,— |
|
1 7 |
ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
10 000 |
10 000 |
9 452,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
14 258 975 |
12 430 000 |
10 971 437,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 0 |
HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
2 423 300 |
2 172 000 |
1 847 900,— |
|
2 1 |
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
310 000 |
271 000 |
282 817,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
150 000 |
107 000 |
712 788,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
169 000 |
187 000 |
105 861,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
170 000 |
181 500 |
171 242,— |
|
2 5 |
TEAVE JA VÄLJAANDED |
115 000 |
141 292 |
99 040,— |
|
2 6 |
KOOSOLEKUTE KULUD |
290 000 |
260 000 |
251 411,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
3 627 300 |
3 319 792 |
3 471 059,— |
|
3 |
||||
|
TEGEVUSKULUD |
||||
|
3 1 |
ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED |
177 000 |
190 000 |
252 494,— |
|
3 2 |
TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS |
3 041 225 |
3 548 432 |
5 800 844,— |
|
3 3 |
ÜLDISED TEGEVUSKULUD |
658 000 |
724 476 |
918 728,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
3 876 225 |
4 462 908 |
6 972 066,— |
|
9 |
||||
|
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
||||
|
9 0 |
KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
— |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
— |
— |
0,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
21 762 500 |
20 212 700 |
21 414 562,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD kokku |
— |
79 |
— |
76 |
— |
73 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Kokku |
— |
93 |
— |
90 |
— |
87 |
|
Kõik kokku |
93 |
90 |
87 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
11 |
11 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
18 |
18 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG kokku |
35 |
35 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
27 |
21 |
|
Kokku |
62 |
56 |