|
30.3.2016 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 113/131 |
Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/27)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
Eelarveaasta 2014 |
|
2 |
||||
|
KOMISJONI TOETUS |
||||
|
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
3 |
||||
|
EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
||||
|
3 0 |
EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
— |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
||||
|
4 0 |
TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU |
— |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
MUUD TULUD |
||||
|
9 0 |
MUUD TULUD |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
KÕIK KOKKU |
62 910 490 |
54 590 420 |
51 644 468,14 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2016 |
Assigneeringud 2015 |
Täitumine 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALIKULUD |
||||
|
1 1 |
PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD |
42 680 575 |
35 150 400 |
31 870 554,62 |
|
1 2 |
KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD |
2 321 000 |
2 222 025 |
1 389 438,93 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
45 001 575 |
37 372 425 |
33 259 993,55 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 1 |
EHITUSKULUD |
6 373 000 |
5 947 020 |
4 740 044,— |
|
2 2 |
IKT KULUD |
2 570 260 |
2 908 730 |
2 337 288,49 |
|
2 3 |
VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD |
524 760 |
360 135 |
212 346,95 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
9 468 020 |
9 215 885 |
7 289 679,44 |
|
3 |
||||
|
TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
||||
|
3 1 |
PROGRAMMIHALDUSE KULUD |
2 167 885 |
1 899 915 |
673 036,84 |
|
3 2 |
TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE |
6 273 010 |
6 102 195 |
5 904 786,03 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
8 440 895 |
8 002 110 |
6 577 822,87 |
|
|
KÕIK KOKKU |
62 910 490 |
54 590 420 |
47 127 495,86 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
24 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
31 |
28 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
15 |
34 |
35 |
|
AD kokku |
— |
— |
— |
153 |
147 |
129 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
Kõik kokku |
— |
— |
— |
163 |
157 |
139 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
163 |
129 |
74 |
|
FG III |
196 |
172 |
144 |
|
FG II |
150 |
184 |
184 |
|
FG I |
5 |
7 |
7 |
|
Kokku |
514 |
492 |
409 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
— |
|
Kokku |
514 |
492 |
409 |