30.3.2016

Euroopa Liidu Teataja

C 113/45

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/09)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1
TULUD
1 0	LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
TOETUSED
2 0	TOETUS EUROOPA LIIDULT	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERV
3 0	DEFITSIIDIRESERV	974 000	744 000	533 705,55
	Jaotis 3 — Kogusumma	974 000	744 000	533 705,55
5
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST
5 0	TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST	112 000	12 000	4 688,27
	Jaotis 5 — Kogusumma	112 000	12 000	4 688,27
6
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
6 0	TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MUU TULU
9 1	PANGAINTRESSID	250 000	250 000	292 983,40
9 2	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MITME ABISAAJA PROGRAMM	p.m.	p.m.	129 865,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	250 000	250 000	422 848,40
	KÕIK KOKKU	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	TÄIENDUSÕPE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	LÄHETUSED	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	TÄIENDAVAD TEENUSED	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOTSIAALHOOLEKANNE	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	ANDMETÖÖTLUS	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	VALLASVARA JA SEOTUD KULUD	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	KOOSOLEKUD, KOHTUMISED	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
TEGEVUSKULUD
3 0	REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	NÕUSTAJAD	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	MITME ABISAAJA PROGRAMM	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
MUUD KULUD
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD			—	—
10 1	ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV			—	—
10 2	TOETUS TÕLKEKESKUSELE			—	—
10 3	LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE			—	—
	Jaotis 10 — Kogusumma			—	—
	KÕIK KOKKU	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2015		2016
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
KOKKU	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
KOKKU	6	27	6	26
Kõik kokku	10	36	10	35