Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

100 100

100 100,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

1 641 766

658 138,—

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

430,89

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBIILSUS

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

497 800

640 800

374 249,74

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

36 150

28 450

220 033,83

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

142 600

114 500

116 289,54

Jaotis 2 — Kogusumma

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Jaotis 3 — Kogusumma

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

—

—

391 894,80

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Kategooria ja palgaaste

2014

2015

2016

31.12.2014

Heaks kiidetud

31.10.2015

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

AST kokku

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kõik kokku

40

43

39

42

42

Lepingulised töötajad

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

24

Local staff

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

25

25

25