31.3.2015 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 110/192 |
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2015. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne
(2015/C 110/39)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2015 |
Eelarveaasta 2014 |
Eelarveaasta 2013 |
2 |
||||
TULUD |
||||
2 0 |
ELI TOETUSED |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
3 |
||||
KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
||||
3 0 |
EFTA |
643 800 |
— |
0,— |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
643 800 |
— |
0,— |
4 |
||||
MUUD TOETUSED |
||||
4 0 |
EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
KÕIK KOKKU |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2015 |
Assigneeringud 2014 |
Täitumine 2013 |
1 |
||||
PERSONALIKULUD |
||||
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
1 2 |
VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
1 5 |
KOOLITUS |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
1 6 |
VÄLISTEENUSED |
— |
— |
132 060,— |
1 7 |
VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
— |
— |
15 000,— |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
||||
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
2 1 |
AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
2 4 |
POSTIKULUD |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
2 5 |
HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
2 6 |
TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
2 7 |
SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
2 8 |
AMETI JULGEOLEK |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 0 |
JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
3 2 |
VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
3 6 |
SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
3 7 |
OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED |
715 248 |
950 000 |
0,— |
3 8 |
OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS |
690 000 |
690 000 |
0,— |
3 9 |
UUED SÜSTEEMID |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
KÕIK KOKKU |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
AD kategooria kokku |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST kategooria kokku |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC kategooria kokku |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Kõik kokku |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Välistöötajad
Lepingulised töötajad |
Lubatud 2014 |
Palgatud alates 31.12.2014 |
Prognoos 2015 |
Palgaaste IV |
4 |
4 |
6 |
Palgaaste III |
2 |
2 |
2 |
Palgaaste II |
— |
— |
— |
Palgaaste I |
— |
— |
— |
Kokku |
6 |
6 |
8 |
Riigi lähetatud eksperdid |
Lubatud 2014 |
Palgatud alates 31.12.2014 |
Prognoos 2015 |
Kokku |
6 |
5 |
6 |