Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2 0

ELI TOETUSED

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

Jaotis 2 — Kogusumma

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3 0

EFTA

643 800

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

643 800

—

0,—

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

3 500 000

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

3 500 000

—

0,—

KÕIK KOKKU

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1 1

PALGAD JA TOETUSED

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

88 000

108 000

41 473,—

1 3

LÄHETUSKULUD

300 000

210 000

400 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

KOOLITUS

400 000

400 000

315 580,—

1 6

VÄLISTEENUSED

—

—

132 060,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

—

—

15 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

115 000

445 000

44 391,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

280 000

500 000

14 845,—

2 4

POSTIKULUD

10 000

30 000

17 700,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

240 000

400 000

305 545,—

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

AMETI JULGEOLEK

820 000

850 000

1 471 668,—

Jaotis 2 — Kogusumma

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3 0

JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

—

30 010 093,—

3 2

VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

715 248

950 000

0,—

3 8

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS

690 000

690 000

0,—

3 9

UUED SÜSTEEMID

3 500 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

KÕIK KOKKU

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

5

4

4

AD 9

—

—

—

7

8

7

AD 8

—

—

—

9

1

—

AD 7

—

—

—

15

24

25

AD 6

—

—

—

11

—

—

AD 5

—

—

—

20

31

31

AD kategooria kokku

—

—

—

75

75

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

10

4

4

AST 3

—

—

—

15

23

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

45

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

120

120

119

Lepingulised töötajad

Lubatud 2014

Palgatud alates 31.12.2014

Prognoos 2015

Palgaaste IV

4

4

6

Palgaaste III

2

2

2

Palgaaste II

—

—

—

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

6

6

8

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2014

Palgatud alates 31.12.2014

Prognoos 2015

Kokku

6

5

6