|
31.3.2015 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 110/1 |
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2015/C 110/01)
Märkused
Paranduseelarve 1/2014, 22.10.2014 ja 2/2014, 19.12.2014, sisaldab peatükke 1 0 – Tulud ja 1 1– Kulud. Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2015 |
Eelarveaasta 2014 |
Eelarveaasta 2013 |
|
1 |
||||
|
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
MUUD TULUD |
||||
|
2 0 |
TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ÜÜRI- JA RENDITULU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
KINGITUSED JA PÄRANDUSED |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
||||
|
3 0 |
ISLANDI MAKSED |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
NORRA MAKSED |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
KOMISJONI MUUD MAKSED |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2015 |
Assigneeringud 2014 |
Täitumine 2013 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
KOOLITUS |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
3 0 |
HORISONTAALSED TEGEVUSED |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2014 |
2015 |
||||
|
Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2013 |
Lubatud |
Lubatud |
||||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD kokku |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST kokku |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Kõik kokku |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |