|
17.12.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 454/38 |
Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2014/C 454/11)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2014 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
9 |
||||
|
TULUD |
||||
|
9 0 |
TOETUSED JA MAKSED |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
|
9 1 |
MUU TULU |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
SIHTOTSTARBELISED TULUD |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
|
KÕIK KOKKU |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
|
1 2 |
VÄRBAMISKULUD |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 3 |
HALDUSLÄHETUSTE KULUD |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
65 000 |
|
65 000 |
|
1 5 |
MUUD PERSONALIKULUD |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
|
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
— |
|
— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
|
2 |
||||
|
MUUD HALDUSKULUD |
||||
|
2 0 |
HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING & SIDE |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
375 000 |
|
375 000 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
|
2 4 |
POSTIKULUD |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 5 |
MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD |
615 000 |
|
615 000 |
|
2 6 |
TEAVE & LÄBIPAISTVUS |
675 000 |
|
675 000 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
|
3 |
||||
|
ÜHISPERATSIOONID |
||||
|
3 0 |
ÜHISOPERATSIOONID |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
|
3 1 |
RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS JA EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
|
3 2 |
KOOLITUS |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 4 |
ÜHENDATUD RESSURSID |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 5 |
MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED |
457 000 |
|
457 000 |
|
3 6 |
TEGEVUSTUGI |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
|
4 |
||||
|
SIHTOTSTARBELISED KULUD |
||||
|
4 1 |
VÄLISSUHTED |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
KÕIK KOKKU |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2014 |
2013 |
Täidetud 2012. aastal seisuga 31.12.2012. |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD kokku |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
|
Kõik kokku |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Kokku |
87 |
87 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
78 |
78 |
|
Kokku |
165 |
165 |