|
16.5.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 148/19 |
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva (eu-LISA) ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne
2014/C 148/05
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2014 |
Eelarveaasta 2013 |
Eelarveaasta 2012 |
|
2 |
||||
|
TULUD |
||||
|
2 0 |
ELI TOETUSED |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
KÕIK KOKKU |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Assigneeringud 2013 |
Täitumine 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONALIKULUD |
||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
KOOLITUS |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
VÄLISTEENUSED |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
POSTIKULUD |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
AMETI JULGEOLEK |
850 000 |
— |
|
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
TEGEVUSKULUD |
||||
|
3 0 |
JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD LÄHETUSED |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
UUED SÜSTEEMID |
— |
p.m. |
|
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
KÕIK KOKKU |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
AD kategooria kokku |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kategooria kokku |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC kategooria kokku |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kõik kokku |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Välistöötajad
|
Lepingulised töötajad |
Lubatud 2013 |
Palgatud alates 31.12.2013 |
Prognoos 2014 |
|
Palgaaste IV |
3 |
3 |
4 |
|
Palgaaste III |
3 |
2 |
2 |
|
Palgaaste II |
— |
— |
— |
|
Palgaaste I |
— |
— |
— |
|
Kokku |
6 |
5 |
6 |
|
Riigi lähetatud eksperdid |
Lubatud 2013 |
Palgatud alates 31.12.2013 |
Prognoos 2014 |
|
Kokku |
6 |
3 |
6 |