|
28.3.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 90/231 |
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks
(2014/C 90/42)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2014. eelarveaasta |
2013. eelarveaasta |
2012. eelarveaasta |
|
2 |
||||
|
TULUD |
||||
|
2 0 |
ELI TOETUSED |
14 656 000 |
10 500 000 |
2 360 169,38 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
14 656 000 |
10 500 000 |
2 360 169,38 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Assigneeringud 2013 |
Täitumine 2012 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALIKULUD |
|||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
5 322 000 |
5 322 000 |
3 982 000 |
3 982 000 |
699 843,13 |
699 843,13 |
|
1 2 |
TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD |
151 000 |
151 000 |
370 000 |
370 000 |
99 394,73 |
85 727,56 |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
250 000 |
250 000 |
310 509 |
310 509 |
179 545,33 |
36 005,03 |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
167 000 |
167 000 |
35 000 |
35 000 |
2 620,— |
0,— |
|
1 5 |
PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
22 249,10 |
8 259,75 |
|
1 6 |
VÄLISTEENUSED |
178 000 |
178 000 |
241 491 |
241 491 |
171 823,89 |
105 864,29 |
|
1 7 |
VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
539,26 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
6 143 000 |
6 143 000 |
5 044 000 |
5 044 000 |
1 180 476,18 |
936 239,02 |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
665 000 |
665 000 |
398 100 |
398 100 |
887 583,26 |
21 824,87 |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
528 000 |
528 000 |
684 400 |
684 400 |
180 583,29 |
32 962,99 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
86 000 |
86 000 |
79 500 |
79 500 |
60 000,— |
20 619,21 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 067 000 |
1 067 000 |
720 000 |
720 000 |
334 211,71 |
10 602,79 |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
140 000 |
140 000 |
74 000 |
74 000 |
16 525,35 |
16 525,35 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
2 486 000 |
2 486 000 |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 478 903,61 |
102 535,21 |
|
3 |
|||||||
|
TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
3 1 |
EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE |
380 000 |
380 000 |
720 000 |
612 221,89 |
219 260,49 |
19 771,47 |
|
3 2 |
LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE |
3 450 000 |
3 450 000 |
2 699 736,50 |
2 113 673,59 |
1 220 239,69 |
251 925,15 |
|
3 3 |
ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE |
2 047 000 |
2 047 000 |
1 430 263,50 |
745 165,03 |
683 301,70 |
416 720,03 |
|
3 4 |
KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
28 939,49 |
62 685,87 |
16 762,02 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 027 000 |
6 027 000 |
5 000 000,— |
3 500 000,— |
2 185 487,75 |
705 178,67 |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
14 656 000 |
14 656 000 |
12 000 000,— |
10 500 000,— |
4 844 867,54 |
1 743 952,90 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
|
|
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
0 |
0 |
|
AD 15 |
0 |
0 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
0 |
0 |
|
AD 12 |
0 |
0 |
|
AD 11 |
1 |
0 |
|
AD 10 |
4 |
2 |
|
AD 9 |
4 |
6 |
|
AD 8 |
8 |
5 |
|
AD 7 |
9 |
9 |
|
AD 6 |
3 |
2 |
|
AD 5 |
7 |
7 |
|
AD kokku |
37 |
32 |
|
AST 11 |
0 |
0 |
|
AST 10 |
0 |
0 |
|
AST 9 |
0 |
0 |
|
AST 8 |
0 |
0 |
|
AST 7 |
0 |
0 |
|
AST 6 |
0 |
0 |
|
AST 5 |
0 |
0 |
|
AST 4 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
5 |
5 |
|
AST kokku |
14 |
13 |
|
CA GFIV |
8 |
6 |
|
CA GFIII |
8 |
8 |
|
CA GFII |
3 |
1 |
|
CA GF1 |
2 |
2 |
|
CA |
21 |
17 |
|
SNE |
14 |
15 |
|
Kõik kokku |
86 |
77 |