28.3.2014

Euroopa Liidu Teataja

C 90/131

Euroopa Kemikaaliameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/24)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2014. eelarveaasta	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta
1
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH	20 078 200	86 244 640	26 611 825,—
1 1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID	4 200 000	150 000	0,—
1 9	RESERV	162 712 070	171 892 360	230 198 367,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	186 990 270	258 287 000	256 810 192,—
2
EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
3
KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	128 000	0	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	128 000	0	0,—
4
MUUD TOETUSED
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.	0	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	0	0,—
5
HALDUSTEGEVUS
5 0	HALDUSTEGEVUS	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
6
ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	p.m.	1 114 324	185 676,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	1 114 324	185 676,—
9
HALDUSTEGEVUS
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	0	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	0	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	195 229 688	270 458 324	265 592 583,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2014		Assigneeringud 2013		Täitumine 2012
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	66 861 177	66 861 177	64 689 147	64 689 147	54 596 431,—	54 596 431,—
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	1 290 600	1 290 600	866 738	866 738	1 102 780,—	1 102 780,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	50 000	50 000	50 000	50 000	36 053,—	36 053,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	2 351 273	2 351 273	620 261	620 261	420 704,—	420 704,—
1 5	KOOLITUS	1 728 975	1 728 975	1 436 880	1 436 880	914 210,—	914 210,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	2 588 034	2 588 034	2 105 253	2 105 253	987 362,—	987 362,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD	34 800	34 800	6 811	6 811	4 249,—	4 249,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	74 904 859	74 904 859	69 775 090	69 775 090	58 061 789,—	58 061 789,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	8 392 725	8 392 725	7 732 413	7 732 413	7 754 711,—	7 754 711,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	6 492 950	6 492 950	5 437 130	5 437 130	2 911 616,—	2 911 616,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	393 005	393 005	433 502	433 502	206 869,—	206 869,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	318 535	318 535	381 435	381 435	485 002,—	485 002,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD
2 5	KOOSOLEKUKULUD	9 960	9 960	7 000	7 000	4 387,—	4 387,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 607 175	15 607 175	13 991 480	13 991 480	11 362 585,—	11 362 585,—
3
TEGEVUSKULUD – REACH
3 0	REACH	25 420 400	25 420 400	19 688 700	19 688 700	10 858 307,—	10 858 307,—
3 1	MITMEAASTANETEGEVUS	211 200	p.m.	—	—
3 2	KOMMUNIKATSIOON
3 3	KOMISJONID JA FOORUM
3 4	REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI
3 5	REACHI TOIMINGUD
3 6	APELLATSIOONINÕUKOGU
3 7	KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	500 075	400 000	169 500	520 330	300 191,—	300 191,—
3 9	IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA	—	—	47 324	47 324	3 564,—	3 564,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	26 131 675	25 820 400	19 905 524	20 256 354	11 162 062,—	11 162 062,—
4
TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	1 709 885	1 709 885	2 573 005	2 573 005	350 371,—	350 371,—
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	—	—	515	515	5 178,—	5 178,—
4 9	SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED					877 081,—	877 081,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 709 885	1 709 885	2 573 520	2 573 520	1 232 630,—	1 232 630,—
5
TEGEVUSKULUD – PIC
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
9
MUUD KULUD – RESERV
9 0	MUUD KULUD – RESERV – REACH	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	195 540 963	195 229 688	270 107 496	270 458 324	81 937 440,—	81 937 440,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad
	2014
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	3	—	—
AD 13	13	1	—
AD 12	23	2	—
AD 11	28	3	—
AD 10	28	4	—
AD 9	45	7	—
AD 8	50	12	1
AD 7	42	6	—
AD 6	69	4	—
AD 5	11	—	—
AD kokku	313	39	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	7	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	13	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	25	2	—
AST 4	22	3	—
AST 3	17	3	3
AST 2	13	—	—
AST 1	5	—	—
AST kokku	128	9	5
Kokku	441	48	6