|
28.3.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 90/125 |
Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne
(2014/C 90/23)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2014. eelarveaasta |
2013. eelarveaasta |
2012. eelarveaasta |
|
9 |
||||
|
TULUD |
||||
|
9 0 |
TOETUSED JA MAKSED |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
|
9 1 |
MUU TULU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
SIHTOTSTARBELISED TULUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Assigneeringud 2013 |
Täitumine 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
|
1 2 |
VÄRBAMISKULUD |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
|
1 3 |
HALDUSLÄHETUSTE KULUD |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
65 000 |
64 000 |
0,— |
|
1 5 |
MUUD PERSONALIKULUD |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
|
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
— |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
|
2 |
||||
|
MUUD HALDUSKULUD |
||||
|
2 0 |
HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING & SIDE |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
|
2 4 |
POSTIKULUD |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
|
2 5 |
MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
|
2 6 |
TEAVE & LÄBIPAISTVUS |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
|
3 |
||||
|
ÜHISPERATSIOONID |
||||
|
3 0 |
ÜHISOPERATSIOONID |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
|
3 1 |
RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS JA EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
|
3 2 |
KOOLITUS |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
|
3 4 |
ÜHENDATUD RESSURSID |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
|
3 5 |
MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
|
3 6 |
TEGEVUSTUGI |
600 000 |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2014 |
2013 |
Täidetud 2012. aastal seisuga 31.12.2012. |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD kokku |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
|
–1 |
|
|
|
|
|
Kõik kokku |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Kokku |
87 |
87 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
78 |
78 |
|
Kokku |
165 |
165 |