|
28.3.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 90/107 |
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2014/C 90/19)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2014. eelarveaasta |
2013. eelarveaasta |
2012. eelarveaasta |
|
2 |
||||
|
KOMISJONI TOETUS |
||||
|
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
9 |
||||
|
MITMESUGUSED TULUD |
||||
|
9 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
27 476 150 |
16 459 163 |
16 782 929,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Assigneeringud 2013 |
Täitumine 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONALIKULUD |
||||
|
1 1 |
PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD |
16 331 000 |
10 492 000 |
9 657 225,— |
|
1 2 |
KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD |
1 049 350 |
734 040 |
647 072,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
17 380 350 |
11 226 040 |
10 304 297,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 1 |
EHITUSKULUD |
3 086 000 |
2 229 400 |
2 584 223,— |
|
2 2 |
IKT KULUD |
1 533 000 |
915 000 |
806 807,— |
|
2 3 |
VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD |
199 600 |
141 400 |
143 820,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
4 818 600 |
3 285 800 |
3 534 850,— |
|
3 |
||||
|
PROGRAMMITOE KULUD |
||||
|
3 1 |
PROGRAMMIHALDUSE KULUD |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
27 476 150 |
16 404 040 |
15 741 646,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||
|
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
11 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
8 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
10 |
3 |
|
AD 9 |
— |
— |
10 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
4 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
4 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
65 |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
12 |
4 |
|
Kõik kokku |
— |
— |
77 |
37 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
114 |
55 |
|
FG III |
90 |
51 |
|
FG II |
25 |
15 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
FG kokku |
231 |
122 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
|
Kokku |
231 |
122 |