|
28.3.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 90/101 |
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2014/C 90/18)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2014. eelarveaasta |
2013. eelarveaasta |
2012. eelarveaasta |
|
1 |
||||
|
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
|
1 1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
2 |
||||
|
MITMESUGUSED TULUD |
||||
|
2 3 |
MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 720 444,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Assigneeringud 2013 |
Täitumine 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD |
32 639 000 |
29 417 500 |
27 698 879,— |
|
1 2 |
KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD |
1 487 000 |
1 328 000 |
1 330 814,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
34 126 000 |
30 745 500 |
29 029 693,— |
|
2 |
||||
|
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 1 |
EHITUSKULUD |
5 407 000 |
5 805 500 |
5 195 040,— |
|
2 2 |
IKT KULUD |
3 604 000 |
5 617 000 |
5 504 861,— |
|
2 3 |
VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD |
301 000 |
247 500 |
371 072,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
9 312 000 |
11 670 000 |
11 070 973,— |
|
3 |
||||
|
PROGRAMMITOE KULUD |
||||
|
3 1 |
PROGRAMMIHALDUSE KULUD |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 325 246,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Kokku AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Kokku |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
81 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
266 |
259 |
252 |
|
FG kokku |
347 |
336 |
330 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
— |
|
Kokku |
347 |
336 |
330 |