28.3.2014

Euroopa Liidu Teataja

C 90/67

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/12)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2014. eelarveaasta	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta
1
EUROOPA LIIDU TOETUS
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
2
KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
3
TULU OSUTATUD TEENUSTEST
3 0	TULU OSUTATUD TEENUSTEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4
HALDUSTEGEVUSE TULUD
4 0	HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MITMESUGUSED TULUD
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
9 1	MUU SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	79 819 000	75 991 590	76 486 090,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2014		Assigneeringud 2013		Täitumine 2012
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	37 742 000	37 742 000	37 548 000	37 548 000	36 467 447,—	36 227 026,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	190 000	190 000	150 000	150 000	122 456,—	104 637,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	1 155 000	1 155 000	1 035 000	1 035 000	906 069,—	414 142,—
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	912 000	912 000	900 000	900 000	937 372,—	893 151,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	1 513 000	1 513 000	161 000	161 000	125 819,—	112 282,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	15 000	15 000	4 624,—	2 909,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	41 517 000	41 517 000	39 809 000	39 809 000	38 563 787,—	37 754 147,—
2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	5 060 000	5 060 000	4 785 000	4 785 000	6 598 994,—	6 084 314,—
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	3 122 000	3 122 000	2 611 000	2 611 000	3 285 531,—	1 836 493,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	458 000	458 000	595 000	595 000	149 728,—	30 268,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	179 000	179 000	179 000	179 000	168 319,—	138 994,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	417 000	417 000	510 000	510 000	616 716,—	399 021,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	318 000	318 000	240 000	240 000	121 122,—	89 195,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 554 000	9 554 000	8 920 000	8 920 000	10 940 410,—	8 578 285,—
3
AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD
3 0	REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE	7 354 000	7 354 000	7 804 000	6 782 000	6 879 368,—	6 196 846,—
3 1	RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI	8 820 000	8 820 000	8 800 000	7 946 000	8 728 467,—	7 978 938,—
3 2	TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE	3 162 000	3 162 000	3 482 590	2 826 590	2 364 318,—	1 704 430,—
3 3	VÄLISSUHTED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 4	SUHTEKORRALDUS	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	900 345,—	609 517,—
3 5	HORISONTAALTOIMINGUD	8 312 000	8 312 000	8 808 000	8 808 000	9 317 996,—	4 456 435,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	28 748 000	28 748 000	29 794 590	27 262 590	28 190 494,—	20 946 166,—
	KÕIK KOGUSUMMA	79 819 000	79 819 000	78 523 590	75 991 590	77 694 691,—	67 278 598,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2014		2013		2012
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		1
AD 12	1	14	1	14	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	15	1	12	1	9
AD 9	1	41	1	37	1	33
AD 8		49		47		44
AD 7	1	60	1	61	1	58
AD 6	1	23	1	23	1	27
AD 5		14		17		21
AD kokku	5	232	5	226	5	220
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		2		1
AST 7		4		5		5
AST 6		8		7		5
AST 5		27		25		22
AST 4		31		34		38
AST 3		25		25		24
AST 2		9		20		24
AST 1				2		11
AST kokku		107		120		130
Kokku	5	339	5	346	5	350
Kõik kokku	344		351		355

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2014
FG IV	60	60
FG III	4	6
FG II	45	43
FG I	1	1
FG kokku	110	110
Riikide lähetatud eksperdid	20	20
Kokku	130	130