28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/57

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/10)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

363 250

443 250

475 922,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

363 250

443 250

475 922,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

92 000

147 000

142 900,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 500,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

110 500

223 900

61 217,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

250 400

301 600

184 344,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

231 800

290 300

199 638,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

30 000

10 000

5 625,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

140 800

108 000

94 495,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

25 000

25 000

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

705 000

635 000

625 989,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

937 000

—

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

777 000

5 204 067

0,—

 

Jaotis 10 — Kogusumma

777 000

5 204 067

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Kokku AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Kokku AST

14

16

17

52

52

50

Kokku

59

61

59

144

145

140