28.3.2014

Euroopa Liidu Teataja

C 90/51

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/09)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2014. eelarveaasta	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta
1
TULUD
1 0	LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
2
TOETUSED
2 0	TOETUS EUROOPA LIIDULT	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERV
3 0	DEFITSIIDIRESERV	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
5
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST
5 0	TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST	12 000	12 000	4 611,48
	Jaotis 5 — Kogusumma	12 000	12 000	4 611,48
6
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
6 0	TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9
MUU TULU
9 1	PANGAINTRESSID	250 000	150 000	316 869,30
9 2	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MITME ABISAAJA PROGRAMM	200 000	200 000	196 783,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	450 000	350 000	513 652,30
	KÕIK KOGUSUMMA	14 172 000	14 384 000	14 565 140,67

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2014		Assigneeringud 2013		Täitumine 2012
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 985 000	5 985 000	5 898 000	5 898 000	5 213 175,32	5 213 175,32
1 2	TÄIENDÕPE	100 000	100 000	110 000	110 000	87 403,95	87 403,95
1 3	LÄHETUSED	240 000	240 000	240 000	240 000	230 994,86	230 994,86
1 4	TÄIENDAVAD TEENUSED	20 000	20 000	92 000	92 000	7 331,24	7 331,24
1 5	SOTSIAALHOOLEKANNE	15 000	15 000	17 000	17 000	11 740,09	11 740,09
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000	10 000	10 000	6 388,64	6 388,64
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 370 000	6 370 000	6 367 000	6 367 000	5 557 034,10	5 557 034,10
2
HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD	400 000	400 000	300 000	300 000	200 340,70	200 340,70
2 1	ANDMETÖÖTLUS	350 000	350 000	350 000	350 000	314 603,40	314 603,40
2 2	VALLASVARA JA SEOTUD KULUD	70 000	70 000	70 000	70 000	27 299,74	27 299,74
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	100 000	100 000	100 000	100 000	87 857,78	87 857,78
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	100 000	100 000	100 000	100 000	84 167,32	84 167,32
2 5	KOOSOLEKUD, KOHTUMISED	330 000	330 000	330 000	330 000	196 330,94	196 330,94
2 6	SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	75 575,59	75 575,59
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	986 175,47	986 175,47
3
TEGEVUSKULUD
3 0	REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD	6 350 000	5 400 000	7 500 000	5 700 000	6 146 034,14	4 667 301,89
3 1	VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE	312 000	312 000	332 000	327 000	272 160,—	267 600,—
3 3	SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	92 009,36	61 211,92
3 5	TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID	400 000	150 000	400 000	150 000	218 616,—	85 231,—
3 6	NÕUSTAJAD	90 000	90 000	90 000	90 000	20 641,32	36 195,42
3 7	MITME ABISAAJA PROGRAMM	200 000	200 000	200 000	200 000	81 579,64	80 602,09
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 502 000	6 302 000	8 672 000	6 617 000	6 831 040,46	5 198 142,32
10
MUUD KULUD
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	TOETUS TÕLKEKESKUSELE	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	—	—	—	—	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	15 372 000	14 172 000	16 439 000	14 384 000	13 374 250,03	11 741 351,89

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2013		2014
Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2 (1)	—	2	3
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Kokku	5 (2)	7	4	8
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	2
AST 9	5 (3)	5	4	5
AST 8	—	1	2	1
AST 7	2	1	—	—
AST 6	—	4	1	4
AST 5	1	6	—	6
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	2	—	6
AST 2	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kokku	8	28	7	28
Kõik kokku	13 (4)	35	11	36

(1) Sertifitseerimise korral.

(2) Sertifitseerimise korral.

(3) Sertifitseerimise korral.

(4) Sertifitseerimise korral.