|
28.3.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 90/33 |
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne
(2014/C 90/06)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2014. eelarveaasta |
2013. eelarveaasta |
2012. eelarveaasta |
|
1 |
||||
|
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
|
1 1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
MUUD TOETUSED |
||||
|
2 1 |
NORRA OSALUS |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
||||
|
3 1 |
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Assigneeringud 2013 |
Täitumine 2012 |
|
1 |
||||
|
KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
||||
|
2 1 |
TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
||||
|
3 1 |
TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
||||
|
4 1 |
PROJEKTID |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
RESERV |
— |
— |
0,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Kinnitatud ametikohad |
Kinnitatud ametikohad |
||||
|
Alalised |
Tähtajalised |
Alalised |
Tähtajalised |
Alalised |
Tähtajalised |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD kokku |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Kokku |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Kõik kokku |
77 |
84 |
82 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
FG kokku |
27 |
24 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
1 |
1 |
|
Kokku |
28 |
25 |