21.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 397/13

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2012 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2012/C 397/03)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2012

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 550 920

 

15 550 920

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

350 000

 

350 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

15 900 920

 

15 900 920

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

414 789

1 298

416 087

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

100 000

– 100 000

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

514 789

–98 702

416 087

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOGUSUMMA

16 415 709

–98 702

16 317 007

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 1 — Kogusumma

8 802 500

206 815

9 009 315

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 491 791

– 196 159

2 295 632

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

4 771 418

– 109 358

4 662 060

 

Jaotis 3 — Kogusumma

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

350 000

 

350 000

 

Jaotis 4 — Kogusumma

350 000

 

350 000

5

RESERV

5 3

PROGRAMMI IPA4 KULUD

—

 

—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

—

 

—

 

KÕIK KOGUSUMMA

16 415 709

–98 702

16 317 007

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2012

31.12.2011

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

7

22

7

22

6

23

Kokku

13

64

17

67

16

68

Kõik kokku

77

84

84

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

FG kokku

25

27

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

26

28