20.6.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 178/21 |
Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2012 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2012/C 178/05)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
2 |
||||
INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
||||
2 0 |
INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
10 749 472 |
1 989 176 |
12 738 648 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
10 749 472 |
1 989 176 |
12 738 648 |
9 |
||||
MUUD TULUD |
||||
9 0 |
MUUD TULUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
10 749 472 |
1 989 176 |
12 738 648 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONALIKULUD |
5 175 614 |
5 175 614 |
273 495 |
273 495 |
5 449 109 |
5 449 109 |
1 2 |
TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
1 4 |
KOOLITUSKULUD |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
1 7 |
ESINDUSKULUD |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
1 8 |
ÕPPEMAKS |
|
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
1 9 |
KOLIMISKULUD JA -TOETUS |
|
|
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
5 715 614 |
5 715 614 |
1 323 495 |
1 323 495 |
7 039 109 |
7 039 109 |
2 |
|||||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
2 0 |
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |
700 000 |
700 000 |
16 505 |
16 505 |
716 505 |
716 505 |
2 1 |
ANDMETÖÖTLUSKULUD |
1 400 000 |
1 400 000 |
650 000 |
650 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
270 000 |
270 000 |
–70 000 |
–70 000 |
200 000 |
200 000 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
415 000 |
415 000 |
70 000 |
70 000 |
485 000 |
485 000 |
2 4 |
POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD |
70 000 |
70 000 |
10 000 |
10 000 |
80 000 |
80 000 |
2 5 |
KOOSOLEKUTE KULUD |
80 000 |
80 000 |
–8 713 |
–8 713 |
71 287 |
71 287 |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
2 935 000 |
2 935 000 |
667 792 |
667 792 |
3 602 792 |
3 602 792 |
3 |
|||||||
TEGEVUSKULUD |
|||||||
3 1 |
TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD |
728 858 |
728 858 |
–2 111 |
–2 111 |
726 747 |
726 747 |
3 2 |
AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
1 370 000 |
1 370 000 |
|
|
1 370 000 |
1 370 000 |
3 9 |
OPERATIIVTEGEVUS –1. RÜHM |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
2 098 858 |
2 098 858 |
–2 111 |
–2 111 |
2 096 747 |
2 096 747 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
10 749 472 |
10 749 472 |
1 989 176 |
1 989 176 |
12 738 648 |
12 738 648 |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
|
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
3 |
2 |
AD 10 |
3 |
3 |
AD 9 |
4 |
3 |
AD 8 |
6 |
6 |
AD 7 |
17 |
7 |
AD 6 |
4 |
2 |
AD 5 |
1 |
1 |
AD kokku |
39 |
25 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
2 |
2 |
AST 4 |
1 |
1 |
AST 3 |
2 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
AST kokku |
5 |
4 |
Kõik kokku |
44 |
29 |